|
Liquidação 00017/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
63113/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
576/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 3.420,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 3.420,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 31100724/2021 - PROCESSO Nº6311359/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00161/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2156/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 8.196,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2156
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00162/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 43.029,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 43.029,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00601/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00602/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00614/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
57777/2021
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3236/2021
|
Licitação:
|
131/2021
|
Valor:
|
R$ 3.704,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.704,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDES). RC 659/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5777789/2021.
|
|
|
Liquidação 00620/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1106/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. ARP 174/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4799993/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
-R$230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741
|
|
|
Liquidação 00957/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3741
AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -
|
|
|
Liquidação 00212/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
2397/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
93/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 9.390,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.390,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
PROC: 239798/2022, ATA: 001/2022, SC 42/2022, RRP: 99/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00168/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
1548/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 19.991,31
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.991,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. ATA: 001/2022, SC 006/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO 154890/2022,
|
|
|
Liquidação 00137/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
2975/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
58/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 14.085,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.085,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 001/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 94/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO Nº 297596/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 01060/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
3276/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 257,60
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 257,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3276
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 00205/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
2510/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 23.475,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2022 - PREGÃO 207/2021 - RRP 99/2021 - SC 33800072/2022 - PROCESSO Nº 251035/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
70471/2021
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
36/2022
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 276,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 276,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
AQUISIÇÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%. ATA: 138/2021, SC 603/2022, RRP: 66/2021. PROCESSO Nº 7047118/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00219/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
100/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 1.157,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.157,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
Reserva originária da requisição 10300061 referente fornecimento de material de limpeza, higiene e copa e cozinha para o exercício 2022.
|
|
|
Liquidação 00220/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
100/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 3.271,50
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.271,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
Reserva originária da requisição 10300061 referente fornecimento de material de limpeza, higiene e copa e cozinha para o exercício 2022.
|
|
|
Liquidação 01145/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
5782/2022
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
575/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 30.048,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 575
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, SC 119/2022, RRP 99/2021 E PROCESSO 578297/2022.
|
|
|
Liquidação 01146/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
5782/2022
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
576/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 45.072,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.072,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, SC 119/2022, RRP 99/2021 E PROCESSO 578297/2022.
|
|
|
Liquidação 00251/2022 - 01/04/2022
|
Processo:
|
14548/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
130/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 469,50
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 469,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130 - ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2022 - PREGÃO 207/2021 - RRP 99/2021 - 31700292/2022 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SETRAN (50 fardos). PROCESSO 1454850/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|