Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.572.342,75 Total Liquidado: R$ 1.514.627,05 Total Pago: R$ 1.514.627,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.091.145,15 Total Liquidado: R$ 1.514.627,05 Total Pago: R$ 1.514.627,05
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

69 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2022 - 17/02/2022 Processo: 7951/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 858,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 858,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00007/2022 - 15/03/2022 Processo: 9835/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 2.303,69
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 2.303,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 31/01/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 9

Liquidação 00009/2022 - 05/04/2022 Processo: 13996/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 1.320,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.320,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX

Liquidação 00008/2022 - 15/03/2022 Processo: 9835/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 92,24
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 92,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00010/2022 - 05/04/2022 Processo: 13996/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -

Liquidação 00011/2022 - 05/04/2022 Processo: 13996/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -

Liquidação 00014/2022 - 11/04/2022 Processo: 19494/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 563,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 563,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. março/22 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX

Liquidação 00020/2022 - 17/05/2022 Processo: 26359/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 547,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 547,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF 28/07/21 A 07/07/2022

Liquidação 00012/2022 - 08/04/2022 Processo: 15674/2022
Data: 08/04/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 11.270,91
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 11.270,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF 02/22

Liquidação 00013/2022 - 08/04/2022 Processo: 15674/2022
Data: 08/04/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 384,63
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 384,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00018/2022 - 29/04/2022 Processo: 10717/2022
Data: 29/04/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: 3/2022 Valor: R$ 35.250,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI Pago: R$ 35.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AERONAVES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 PROC: 1071783/2022, ATA: 52/2022, SC 242/2022, RRP: 156/2021. REF. PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS, CÂMERA, COM KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES, ACESSÓRIOS E TREINAMENTO (DRONE). EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00019/2022 - 02/05/2022 Processo: 13617/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 9/2022 Licitação: 39/2022 Valor: R$ 501,00
Beneficiário: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 501,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS P/ ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO 1361709/2022 -

Liquidação 00022/2022 - 17/05/2022 Processo: 26359/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9,59
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 9,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00021/2022 - 17/05/2022 Processo: 26359/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35,09
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 35,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00027/2022 - 10/06/2022 Processo: 31706/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 833,85
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 833,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. MAIO/2022.

Liquidação 00034/2022 - 08/07/2022 Processo: 34523/2022
Data: 08/07/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 673,43
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 673,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 9

Liquidação 00035/2022 - 08/07/2022 Processo: 34523/2022
Data: 08/07/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 26,97
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 26,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00029/2022 - 30/06/2022 Processo: 34533/2022
Data: 30/06/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 318,68
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 318,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIP E INST PREDIAIS. REFERENTE ABRIL/2022.

Liquidação 00030/2022 - 30/06/2022 Processo: 34533/2022
Data: 30/06/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12,76
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 12,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00025/2022 - 09/06/2022 Processo: 13579/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 3/2022 Licitação: 197/2021 Valor: R$ 1.350,84
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Pago: R$ 1.350,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS P/ATENDER OS SETORES QUE POSSUEM ÁREAS LIGADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021, PREGÃO 197/2021, RRP 86/2021 E SC 33600278/2022. CONFORME PROCESSO