|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66443/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
573/2021
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor:
|
R$ 124.418,96
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 124.418,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
74340/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
261/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 14.159,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 14.159,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 261
SALDO CT 91/2021_CONTRATAÇÃO DE CONTINUIDADE DE MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALI. REF 17/11 A 16/12/21
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72406/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
432/2021
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 17.203,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.203,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 432
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. ref 12/21
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72406/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
431/2021
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 17.035,20
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.035,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 431
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO 6753706/2017. REF 12
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
80/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1054/2021
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1054
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71924/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 539,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 539,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
74339/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
224/2021
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 680,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
74339/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
225/2021
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 3.720,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 3.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 66,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2157
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
74339/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
288/2021
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 660,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 288
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69125/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72385/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 222
ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72385/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 222
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
175/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
175/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
7989/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
154/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 31.467,76
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 31.467,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
Reserva originária da requisição 20100021, Contratação de sistema WEB integrada de gestão pública, conforme processo 7989/2020.
|
|