|
Liquidação 00082/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
895/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 225,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 895
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
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Liquidação 00593/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
70460/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2181/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2181
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
|
Liquidação 00784/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
63032/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
895/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 895
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 01978/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
26365/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
1371/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1371
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 01536/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
16251/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
954/2022
|
Licitação:
|
11/2022
|
Valor:
|
R$ 3.320,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 954
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESPECIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEDEC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 6922857/2021.
|
|
|
Liquidação 00206/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 6.730,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.730,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00207/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 269,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 269,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 00267/2022 - 04/04/2022
|
Processo:
|
12831/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.377,95
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.377,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00268/2022 - 04/04/2022
|
Processo:
|
12831/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 22,05
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 22,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 02342/2022 - 11/05/2022
|
Processo:
|
22160/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
735/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 735
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
|
Liquidação 00183/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
9917/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
101/2022
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 239,40
|
| Beneficiário:
|
M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 239,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
Aquisição de baterias para o sistema de alarme de incêndio do Centro de Inovação;
|
|
|
Liquidação 00225/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
17450/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
121/2022
|
Licitação:
|
29/2022
|
Valor:
|
R$ 275,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROMIL COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 275,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC
|
|
|
Liquidação 00226/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
17453/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
122/2022
|
Licitação:
|
29/2022
|
Valor:
|
R$ 1.450,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GJ LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC
|
|
|
Liquidação 00281/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
23109/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
29/2022
|
Valor:
|
R$ 680,00
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC
|
|
|
Liquidação 00339/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
148/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00384/2022 - 27/05/2022
|
Processo:
|
20548/2022
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.845,96
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.845,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
SD AD 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. MARÇO/22.
|
|
|
Liquidação 00385/2022 - 27/05/2022
|
Processo:
|
20548/2022
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 194,04
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 194,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 142
|
|
|
Liquidação 00388/2022 - 27/05/2022
|
Processo:
|
20548/2022
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.722,44
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.722,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
SD AD 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. MARÇO/22.
|
|
|
Liquidação 00389/2022 - 27/05/2022
|
Processo:
|
20548/2022
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 27,56
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 27,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 142
|
|
|
Liquidação 00440/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
26916/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2.615,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.615,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PR
|
|