|
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
68574/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.669,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
282/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.097,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
68690/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
207/2021
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 4.813,25
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
SALDO CT 099/2021 - FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO Nº 2798175/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
68573/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 143,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00339/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71953/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
3733/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor:
|
R$ 858,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3733
ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00031/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72567/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
3233/2021
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 51.757,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 51.757,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3233
SALDO DO CT149/21 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 3348028/2021.
|
|
|
Liquidação 00032/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72567/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1972/2021
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 54.925,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 54.925,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1972
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.
|
|
|
Liquidação 00034/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72567/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1973/2021
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 33.742,25
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.742,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1973
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.
|
|
|
Liquidação 00035/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72567/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1971/2021
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 9.216,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.216,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1971
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68571/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
359/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 851,20
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 851,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 359
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PRAZO 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68571/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
444/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.463,95
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 2.463,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 444
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 397/2019 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 30
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 302,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71851/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2412/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 4.679,63
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 4.679,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2412
CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 252
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71851/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2413/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 6.256,14
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 6.256,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2413
CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 252
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71851/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2414/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 1.362,65
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 1.362,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2414
CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 252
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
280/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
436/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.017,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 436
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 72/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1119/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 246,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00076/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71848/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2413/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 6.200,97
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 6.200,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2413
CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 252
|
|