|
Liquidação 04176/2022 - 02/08/2022
|
Processo:
|
1621/2020
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Empenho:
|
3440/2020
|
Licitação:
|
86/2020
|
Valor:
|
R$ 23.016,00
|
| Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.016,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3440
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Processo Virtual 162162/2020
|
|
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Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
776/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
408/2021
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 230,25
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 230,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.
|
|
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Liquidação 00384/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
57556/2021
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
621/2021
|
Licitação:
|
135/2021
|
Valor:
|
R$ 10.250,00
|
| Beneficiário:
|
COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L
|
Pago:
|
R$ 10.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 621
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECARGA. PROCESSO Nº5755600/21. EX 2021.
|
|
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Liquidação 00589/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
70460/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2177/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2177
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
|
Liquidação 00545/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 2.721,95
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.721,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00547/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 231,70
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00548/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 149,80
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 149,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00549/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 81,90
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 81,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00550/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 149,80
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 149,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00551/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
72753/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 135,80
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 135,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00631/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 231,70
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00633/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 271,60
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 271,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00634/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 367,50
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 367,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00636/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 407,40
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 407,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00638/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 81,90
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 81,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00639/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 421,40
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 421,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00640/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 407,40
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 407,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00641/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 271,60
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 271,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00642/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 285,60
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 285,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00643/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
72756/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 407,40
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 407,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|