Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 269.529,56 Total Liquidado: R$ 39.809,97 Total Pago: R$ 40.045,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.633.013,85 Total Liquidado: R$ 1.551.661,17 Total Pago: R$ 1.529.598,68
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

17 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0001/2022 - 12/01/2022 Processo: 1085/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 0078/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 3.529,34
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 3.529,34
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 78 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 214/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 13

Liquidação 0002/2022 - 13/01/2022 Processo: 16282/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.428,76
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1.428,76
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140

Liquidação 0003/2022 - 13/01/2022 Processo: 16282/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0145/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.302,46
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 9.302,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 RESSARCIMENTO AO IPAJM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO MATRICULA 629204 CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO

Liquidação 0004/2022 - 17/01/2022 Processo: 14380/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0090/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.542,38
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Pago: R$ 22.542,38
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO À SECONT SECRETARIA DE ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, REF. À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CEDIDO A PMV CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2021.

Liquidação 0006/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/

Liquidação 0007/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,61
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/

Liquidação 0008/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605

Liquidação 0009/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54

Liquidação 0010/2022 - 25/01/2022 Processo: 3375/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0102/2021 Licitação: 104/2020 Valor: R$ 31,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 31,30
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 9912499759/2020 CONRATAÇÃO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. REF. DEZ/2021 a JAN/2022.

Liquidação 0023/2022 - 04/02/2022 Processo: 3876/2022
Data: 04/02/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 1.050,83
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 1.050,83
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CT 217/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0024/2022 - 04/02/2022 Processo: 3876/2022
Data: 04/02/2022 Empenho: 0148/2021 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 1.698,56
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 1.698,56
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

[n/d] - 10/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 285 do Empenho Nro: 55

[n/d] - 10/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$39,18
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 286 do Empenho Nro: 55

Liquidação 0028/2022 - 10/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 0029/2022 - 10/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 39,18
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 39,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2022.

[n/d] - 10/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 54

Liquidação 0045/2022 - 22/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.