Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1085/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.529,34
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.529,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 214/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 13
|
|
Liquidação 00002/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.428,76
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.428,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140
|
|
Liquidação 00003/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
145/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.302,46
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 9.302,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
RESSARCIMENTO AO IPAJM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO MATRICULA 629204 CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO
|
|
Liquidação 00008/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605
|
|
Liquidação 00009/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
Liquidação 00006/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/
|
|
Liquidação 00007/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 26,61
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/
|
|
Liquidação 00004/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
14380/2021
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.542,38
|
Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Pago:
|
R$ 22.542,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO À SECONT SECRETARIA DE ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, REF. À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CEDIDO A PMV CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2021.
|
|
Liquidação 00010/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3375/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
102/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 31,30
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 31,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 9912499759/2020 CONRATAÇÃO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. REF. DEZ/2021 a JAN/2022.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
-R$25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 54
|
|
Liquidação 00045/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00028/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00029/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 39,18
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 39,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2022.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
-R$170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 285 do Empenho Nro: 55
|
|
Liquidação 00000/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
-R$39,18
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 286 do Empenho Nro: 55
|
|
Liquidação 00023/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
3876/2022
|
Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 1.050,83
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.050,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
CT 217/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00024/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
3876/2022
|
Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 1.698,56
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.698,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|