|
Liquidação 02796/2022 - 20/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
2591/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 180.242,73
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2591
RESTITUIÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 201713010001, PROGRAMAÇÃO '320530920170001, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 580/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 02797/2022 - 20/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
2590/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.658,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2590
RESTITUIÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 201713010001, PROGRAMAÇÃO '320530920170001, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 580/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
2590/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.658,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2797 do Empenho Nro: 2590
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
2591/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$180.242,73
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2796 do Empenho Nro: 2591
|
|
|
Liquidação 03145/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2946/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.658,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.658,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2946
RESTITUIÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 201713010001, PROGRAMAÇÃO '320530920170001, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 580/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 03146/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25985/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2947/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 180.242,73
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 180.242,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2947
RESTITUIÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 201713010001, PROGRAMAÇÃO '320530920170001, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 580/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00499/2022 - 29/06/2022
|
Processo:
|
15210/2021
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
299/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.642,35
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Pago:
|
R$ 1.642,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 299
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 894251/2019 À SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP/MJ CONSIDERANDO O TÉRMINO DO CONVÊNIO. PROCESSO 1521035/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 03258/2022 - 21/07/2022
|
Processo:
|
20983/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Empenho:
|
2044/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.962,25
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 4.962,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2044
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401276, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA BANCO DO BRASIL 005.565-4, AGÊN
|
|
|
Liquidação 03259/2022 - 21/07/2022
|
Processo:
|
20983/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Empenho:
|
2045/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 119.727,61
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 119.727,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2045
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401276, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA BANCO DO BRASIL 005.565-4, AGÊN
|
|
|
Liquidação 04000/2022 - 24/08/2022
|
Processo:
|
43708/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
3661/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.060,34
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 22.060,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3661
DEVOLUÇÃO RECURSOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 320530920180001, EMENDA FEDERAL DESTINADA A AMAES, CAPTADA EM 2018 E ENCERRADA EM 31/12/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 03999/2022 - 24/08/2022
|
Processo:
|
43708/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
3662/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 799,17
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 799,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3662
DEVOLUÇÃO RECURSOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 320530920180001, EMENDA FEDERAL DESTINADA A AMAES, CAPTADA EM 2018 E ENCERRADA EM 31/12/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00638/2022 - 06/10/2022
|
Processo:
|
44016/2022
|
| Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
332/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.294,28
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 332
RESTITUIÇÃO AOS COFRES DA UNIÃO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº204/2008 ONDE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI REPROVADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4401648/2022 – E
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 10/10/2022
|
Processo:
|
44016/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Empenho:
|
332/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$25.294,28
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 638 do Empenho Nro: 332
|
|
|
Liquidação 00645/2022 - 10/10/2022
|
Processo:
|
44016/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Empenho:
|
332/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.294,28
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Pago:
|
R$ 25.294,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 332
RESTITUIÇÃO AOS COFRES DA UNIÃO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº204/2008 ONDE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI REPROVADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4401648/2022 – E
|
|
|
Liquidação 01459/2022 - 28/12/2022
|
Processo:
|
76847/2022
|
| Data:
|
28/12/2022
|
Empenho:
|
687/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 669,92
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 669,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 687
PAGAMENTO DUA 4003779915 REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO CONTA BANESTES Nº 36.008.357 - CONVÊNIO SESPORT 014/2019. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 07251/2022 - 21/12/2022
|
Processo:
|
72563/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
4585/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 605.053,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 605.053,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4585
DEVOLUÇÃO À SEDU DOS RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 002/2020 VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES. CONFORME PROCESSO 7256313/2022.
|
|
|
Liquidação 07252/2022 - 21/12/2022
|
Processo:
|
72563/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
4586/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 729.611,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 729.611,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4586
DEVOLUÇÃO À SEDU DOS RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 002/2020 VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES. CONFORME PROCESSO 7256313/2022
|
|
|
Liquidação 07253/2022 - 21/12/2022
|
Processo:
|
72563/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
4587/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 389.569,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 389.569,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4587
DEVOLUÇÃO À SEDU DOS RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 003/2020 VISANDO A CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. CONFORME PROCESSO 7256313/2022.
|
|
|
Liquidação 07254/2022 - 21/12/2022
|
Processo:
|
72563/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
4588/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.284.570,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 3.284.570,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4588
DEVOLUÇÃO À SEDU DOS RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 003/2020 VISANDO A CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. CONFORME PROCESSO 7256313/2022.
|
|
|
Liquidação 01474/2022 - 30/12/2022
|
Processo:
|
77392/2022
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Empenho:
|
728/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.144,26
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 31.144,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 728
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BA 28.950.012, DO CONVÊNIO SESPORT/014/2019, PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA DO BAIRRO ALTO DE SANTA HELENA (MORRO DA GARRAFA) - EXERCÍCIO/202
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