|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
33455/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2895/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.762,90
|
| Beneficiário:
|
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.762,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2895
Pagamento (EM CARATER INDENIZATÓRIO) empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, de medição do período outubro 2020 (exercício anterior), referente ao contrato 239/2020, que foi anulado conforme publicação.
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Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
26803/2003
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2465/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.080,78
|
| Beneficiário:
|
AILTO FERREIRA CERQUEIRA
|
Pago:
|
R$ 10.080,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
TERRENOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2465
DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE BENFEITORIAS, EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO AILTO FERREIRA CERQUEIRA, NA RUA DO BANANAL, 65 - GURIGICA, VISANDO OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA VIA 06 (RUA) - POLIGONAL 01. PROCESSO Nº2680345/2003. EXERCÍCIO 20
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Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
63710/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
555/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 126.969,78
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 126.969,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 555
SALDO DO CT 180/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.
|
|
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Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
63710/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
556/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 34.607,55
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.607,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 556
SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.
|
|
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Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
63711/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2536/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 35.101,52
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.101,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2536
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 25 E 26 PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 CONTRATO 180/19 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 12
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|
|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66164/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2263/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 11.872,28
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.872,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2263
TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2691985
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66164/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2264/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 289,53
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 289,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2264
TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2691985
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66164/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2408/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 2.883,57
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.883,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2408
ADITIVO Nº 03 REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID DE 23,70% CONTRATO 03/2020 REFORMA EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DA PMV (2º AO 6º PAVIMENTOS). PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 600.342,06
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 600.342,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.885,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53.885,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
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Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
62147/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2408/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 3.744,45
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.744,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2408
ADITIVO Nº 03 REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID DE 23,70% CONTRATO 03/2020 REFORMA EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DA PMV.REF 21º MEDIÇÃO EM 10/21
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
62147/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2263/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 14.988,30
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.988,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2263
TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) . REF 21 º MEDIÇÃO EM 10/21
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
62147/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2264/2021
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 809,06
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 809,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2264
TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.REF 10/21
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
59752/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
497/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor:
|
R$ 5.860,80
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.860,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
ATA REGISTRO DE PREÇO 141/2021 PREGÃO 164/2021 RRP 50/2021 SC 636/2021 PROCESSO 5975210/2021 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (18.000 BTUS) A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
59741/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
496/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor:
|
R$ 9.886,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 9.886,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 496
ATA REGISTRPO DE PREÇO 142/2021 PREGÃO 164/2021 RRP 50/2021 SC 635/2021 PROCESSO 5974130/2021 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (48.000 BTUS) A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00038/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66367/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2021
|
Licitação:
|
170/2021
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.685,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
|
|
|
Liquidação 00040/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66367/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2021
|
Licitação:
|
170/2021
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.685,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
|
|
|
Liquidação 00041/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66367/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2021
|
Licitação:
|
170/2021
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.685,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66367/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2021
|
Licitação:
|
170/2021
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.685,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
|
|
|
Liquidação 00043/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66367/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2021
|
Licitação:
|
170/2021
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.685,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
|
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