Liquidação 00093/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1083/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
1519/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 209.697,10
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 209.697,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00103/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1083/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
1519/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 470.091,87
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 470.091,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00104/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1083/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
3259/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 58.099,43
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.099,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO N.º 01 AO CT227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00960/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
6050/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 209.001,96
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 209.001,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00961/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
6050/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 530.641,11
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 530.641,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01324/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13063/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 534.322,52
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 534.322,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020 REF 02/22
|
|
Liquidação 01325/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13063/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 206.531,40
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 206.531,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . REF 02/22
|
|
Liquidação 01764/2022 - 14/04/2022
|
Processo:
|
18852/2022
|
Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 205.215,90
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 205.215,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020. REF. MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 01765/2022 - 14/04/2022
|
Processo:
|
18852/2022
|
Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 553.816,40
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 553.816,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020. REF. MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 03143/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
31035/2022
|
Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 209.118,08
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 209.118,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020
|
|
Liquidação 02478/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
25046/2022
|
Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 203.601,00
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 203.601,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020 REF 04/2022
|
|
Liquidação 02479/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
25046/2022
|
Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 545.129,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 545.129,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020 REF 04/22
|
|
Liquidação 03140/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
31035/2022
|
Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 543.538,12
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 543.538,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITAMENTO CONTRATUAL N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 227/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES . PROC 1342496/2020
|
|
Liquidação 03141/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
31035/2022
|
Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 390.668,03
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 390.668,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
Liquidação 03144/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
31035/2022
|
Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 148.825,56
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 148.825,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
Liquidação 03622/2022 - 12/07/2022
|
Processo:
|
38856/2022
|
Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 354.009,16
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 354.009,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
Liquidação 03628/2022 - 12/07/2022
|
Processo:
|
38856/2022
|
Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 937.943,24
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 937.943,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
Liquidação 04382/2022 - 17/08/2022
|
Processo:
|
45049/2022
|
Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 354.244,12
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 354.244,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D. REF. JULHO/2022.
|
|
Liquidação 04386/2022 - 17/08/2022
|
Processo:
|
45049/2022
|
Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 938.598,29
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 938.598,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR. REF. JULHO/2022.
|
|
Liquidação 04997/2022 - 21/09/2022
|
Processo:
|
53901/2022
|
Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 358.049,19
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 358.049,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023). REF. AGOSTO/2022.
|
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