|
Liquidação 00437/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 239.964,15
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 239.964,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00439/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1250/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 467.756,68
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.756,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00440/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2920/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 135.109,77
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 135.109,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00442/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2920/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 68.929,15
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 68.929,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00445/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2921/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 32.940,54
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.940,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00658/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
6032/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 67.311,54
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 67.311,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00659/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
6032/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 32.352,32
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.352,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00662/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
6032/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 493.341,20
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 493.341,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00972/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13031/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 72.979,92
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.979,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
SD AD 01 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI.REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00977/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13031/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 533.928,65
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 533.928,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
SD AD 01 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI.REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 01257/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
18842/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 570.420,10
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 570.420,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 01261/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
18842/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 80.014,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.014,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 02333/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25039/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 571.703,81
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 571.703,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH menor 40h.
|
|
|
Liquidação 02341/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25039/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 78.557,30
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 78.557,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH 40h
|
|
|
Liquidação 02650/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
31028/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
240/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 81.034,71
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 81.034,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERV PÚBLICOS DA PMV -REF 05/22
|
|
|
Liquidação 02651/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
31028/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 70.603,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 70.603,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - REF 05/22
|
|
|
Liquidação 00663/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
6032/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 272.508,14
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 272.508,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 02343/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25039/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 67.086,94
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 67.086,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH 40h.
|
|
|
Liquidação 02335/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
25039/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 362.068,32
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 362.068,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH menor 40h.
|
|
|
Liquidação 01264/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
18842/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 71.776,65
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.776,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. MARÇO/2022.
|
|