|
Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 173.989,05
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2087
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 21.504,27
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
-R$173.989,05
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 2087
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
-R$21.504,27
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 16, do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 173.496,80
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 173.496,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2087
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 21.996,52
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.996,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2100/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 4.475,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2100
Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCE
|
|
|
Liquidação 00064/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1917/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 582.756,19
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 582.756,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1917
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00065/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1917/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 151.832,07
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 151.832,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1917
|
|
|
Liquidação 00066/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1918/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 36.812,48
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 36.812,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1918
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1919/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 608.890,78
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 608.890,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1919
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69471/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 6.248,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.248,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69471/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 772,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 772,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 390
|
|
|
Liquidação 00089/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1434/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 9.853,09
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.853,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2087
SD AD 04 (PROR 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERV DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRES LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. REAJ 01/01 Á 30/09/2021.
|
|
|
Liquidação 00090/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1434/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 1.384,05
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.384,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00091/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1434/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2100/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 1.345,10
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.345,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2100
Ad 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apres lim motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. REAJ 01/01 À 30/09/21.
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
29/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
619/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 619
Empenho originário da requisição 20300050 CT 10/2021 ref. serviços de copeiragem prestados ao Ipamv Comp dezembro/21,
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
518/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 6.248,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.248,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00038/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
518/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 772,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 772,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 390
|
|
|
Liquidação 00451/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
48710/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1245/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 5.909,77
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.909,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.
|
|