|
Liquidação 00002/2022 - 13/07/2022
|
Processo:
|
42046/2021
|
| Data:
|
13/07/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
237/2021
|
Valor:
|
R$ 304.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 304.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
EMBARCACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
AQUISIÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMMAM/GF, NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA ILHA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4204639/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 29/07/2022
|
Processo:
|
37149/2022
|
| Data:
|
29/07/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº 5158608/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 01/08/2022
|
Processo:
|
37150/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 23.160,00
|
| Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT354/20 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº 5158608/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/08/2022
|
Processo:
|
46833/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
| Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
36706/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
77/2022
|
Valor:
|
R$ 312,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (QUADRO BRANCO E QUADRO DE AVISO) PARA ATENDER DEMANDAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, VINCULADO À COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SEMMAM. Proc 2844109/2021. EX 2
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
36706/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
77/2022
|
Valor:
|
-R$312,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
46261/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
27/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 5 do Empenho Nro: 27
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
46261/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
27/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 311/2022. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 09/08/2022
|
Processo:
|
46261/2022
|
| Data:
|
09/08/2022
|
Empenho:
|
27/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 311/2022. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
28441/2021
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
77/2022
|
Valor:
|
R$ 312,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 312,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (QUADRO BRANCO E QUADRO DE AVISO) PARA ATENDER DEMANDAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, VINCULADO À COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SEMMAM. Proc 2844109/2021. EX 2
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
36706/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 4.724,73
|
| Beneficiário:
|
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.724,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL GRUTA DA ONÇA. PROCESSO 3670623/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 05/09/2022
|
Processo:
|
36707/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 1.383,84
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.383,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 216/2021 RRP 87/2021 SC 33000693/2022 AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 36
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 05/09/2022
|
Processo:
|
36707/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 691,92
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 691,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 216/2021 RRP 87/2021 SC 33000693/2022 AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL GRUTA DA ONÇA. PROCESSO 36707
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 05/09/2022
|
Processo:
|
36707/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 691,92
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 691,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 216/2021 RRP 87/2021 SC 33000693/2022 AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL FONTE GRANDE. PROCESSO 367077
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 05/09/2022
|
Processo:
|
36712/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 14.851,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.851,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
PROC: 3671280/2022. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E POLTRONA) PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL GRUTA DA ONÇA. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 05/09/2022
|
Processo:
|
36712/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 2.230,80
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.230,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
PROC: 3671280/2022 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (POLTRONA) PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NATURAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
52374/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
86/2022
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SUPORTE PARA TV, PARA ATENDER DEMANDA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
52374/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
86/2022
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SUPORTE DE TV) PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL FONTE GRANDE. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
52374/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
86/2022
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL GRUTA DA ONÇA. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
52374/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
86/2022
|
Valor:
|
R$ 4.770,00
|
| Beneficiário:
|
ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.770,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - TELEVISOR E TELA DE PROJEÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.
|
|