Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 332.003,62 Total Liquidado: R$ 236.993,17 Total Pago: R$ 236.993,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00010/2022 - 12/01/2022 Processo: 68607/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 318/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 4.761,52
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.761,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 318 ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT P/ MANUTENÇÃO

Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022 Processo: 68607/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 390/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 728,98
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 728,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 390 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00081/2022 - 14/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 894/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 10.445,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.445,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00164/2022 - 20/01/2022 Processo: 69255/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 894/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 1.340,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.340,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00024/2022 - 19/01/2022 Processo: 220/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 390/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.957,48
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.957,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00186/2022 - 21/01/2022 Processo: 64118/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 2943/2021 Licitação: 134/2021 Valor: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Pago: R$ 1.260,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2943 Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021

Liquidação 00783/2022 - 24/02/2022 Processo: 63032/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 894/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.829,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.829,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00594/2022 - 10/02/2022 Processo: 70460/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 2182/2021 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 8.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2182 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Liquidação 01245/2022 - 15/03/2022 Processo: 7618/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 3283/2021 Licitação: 209/2021 Valor: R$ 45.760,00
Beneficiário: BRATERM EIRELI Pago: R$ 45.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3283 AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 48.000 E 60.000 BTUS. RC 731/2021. PROC 6490884/2021

Liquidação 00397/2022 - 11/04/2022 Processo: 18708/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 9.728,07
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.728,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00459/2022 - 10/05/2022 Processo: 23948/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 8.890,76
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.890,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS.REF 04/22

Liquidação 00633/2022 - 14/06/2022 Processo: 31341/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 8.963,78
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.963,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 ADIT. Nº 03 CT. 367/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. maio/2022

Liquidação 00134/2022 - 11/02/2022 Processo: 5585/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 14.009,80
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 14.009,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00229/2022 - 11/03/2022 Processo: 11227/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 12.158,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 12.158,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00755/2022 - 14/07/2022 Processo: 39260/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 6.248,89
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.248,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 01394/2022 - 29/07/2022 Processo: 40340/2022
Data: 29/07/2022 Empenho: 174/2022 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00848/2022 - 12/08/2022 Processo: 45206/2022
Data: 12/08/2022 Empenho: 133/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 12.691,47
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 12.691,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES. REFERENTE JULHO/2022.

Liquidação 00757/2022 - 14/07/2022 Processo: 39260/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 133/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.161,95
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.161,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 SD AD Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 00909/2022 - 16/09/2022 Processo: 54643/2022
Data: 16/09/2022 Empenho: 133/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 9.636,42
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.636,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 ADIT. 3 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAT., EQUIPA. E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. agosto/22. Valor NF 10.015,52

Liquidação 01117/2022 - 21/10/2022 Processo: 61522/2022
Data: 21/10/2022 Empenho: 133/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.602,57
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.602,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. SETEMBRO/2022.