|
Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
65112/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 684,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 369
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 31900684/2021 PROCESSO 6511249/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00453/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3741
AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
63113/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
576/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 3.420,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 3.420,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 31100724/2021 - PROCESSO Nº6311359/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00161/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2156/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 8.196,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2156
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00162/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 43.029,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 43.029,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00218/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
56507/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2778/2021
|
Licitação:
|
160/2021
|
Valor:
|
R$ 27.500,00
|
| Beneficiário:
|
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 27.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2778
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021.
|
|
|
Liquidação 00219/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
56507/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2778/2021
|
Licitação:
|
160/2021
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2778
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021.
|
|
|
Liquidação 00360/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
66236/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
3258/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 89.401,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 89.401,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3258
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º. ARP 138/2021. FORNECEDOR S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROCESSO Nº6623641/2021.
|
|
|
Liquidação 00123/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
61204/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
16950/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16950
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500714/2021 PROCESSO 6120450/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, TIPO: ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 100 ML VISANDO A APROTEÇÃO CONTRA CO
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
65112/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
-R$684,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 5 do Empenho Nro: 369
|
|
|
Liquidação 00098/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 684,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 369
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 31900684/2021 PROCESSO 6511249/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
-R$684,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 98 do Empenho Nro: 369
|
|
|
Liquidação 00099/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
65112/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 684,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 684,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 369
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 31900684/2021 PROCESSO 6511249/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00410/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
59086/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2946/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 23.940,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 23.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2946
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5908610/2021 .
|
|
|
Liquidação 00136/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
61206/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
16951/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 42.550,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16951
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 138/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500715/2021 PROCESSO 6120649/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 1L , VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA A COVID/19 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00601/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00602/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00614/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
57777/2021
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3236/2021
|
Licitação:
|
131/2021
|
Valor:
|
R$ 3.704,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.704,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDES). RC 659/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5777789/2021.
|
|
|
Liquidação 00620/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1106/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. ARP 174/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4799993/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
-R$230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741
|
|