Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.040.475,09 Total Liquidado: R$ 955.584,19 Total Pago: R$ 955.584,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.242,52 Total Liquidado: R$ 4.358,52 Total Pago: R$ 4.358,52
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

89 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 1131/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 684/2021 Licitação: 44/2021 Valor: R$ 650,00
Beneficiário: LIBERTY CARTUCHOS LTDA Pago: R$ 650,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 684 Reserva originária da requisição 10300072 aquisição de toners para as copiadoras do Ipamv

Liquidação 00010/2022 - 12/01/2022 Processo: 72702/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 137/2021 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 150,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 150,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 137 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022 Processo: 70560/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 81/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.190,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.190,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021.PROCESSO 446383/2021.

Liquidação 00041/2022 - 21/01/2022 Processo: 70794/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 50/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.020,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00536/2022 - 09/02/2022 Processo: 3234/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 636/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.224,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.224,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TOKENS - PROC SEMUS 549307/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00169/2022 - 21/02/2022 Processo: 18592/2021
Data: 21/02/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 680,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 176/2020 RRP 83/2020 AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. CT 80/2021. PROCESSO 1859259/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00042/2022 - 21/01/2022 Processo: 70794/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 275/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 136,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 136,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 275 ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00330/2022 - 29/03/2022 Processo: 18592/2021
Data: 29/03/2022 Empenho: 23/2022 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00560/2022 - 24/03/2022 Processo: 9184/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 165/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 2.657,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 2.657,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.

Liquidação 00200/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 75/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 19.037,70
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 19.037,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00201/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 75/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 762,30
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 762,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75

Liquidação 00129/2022 - 18/02/2022 Processo: 7/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 75/2022 Licitação: 3/2022 Valor: R$ 580,00
Beneficiário: M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Pago: R$ 580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Reserva originária da requisição 10300004 - exercício 2022 aquisição de 1 (hum) cabo de rede categoria 5E UTP no tamanho de 200 metros.

Liquidação 00376/2022 - 08/04/2022 Processo: 7688/2021
Data: 08/04/2022 Empenho: 89/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 146/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00000/2022 - 12/04/2022 Processo: 7688/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 89/2021 Licitação: 176/2020 Valor: -R$34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 376 do Empenho Nro: 89

Liquidação 00430/2022 - 26/04/2022 Processo: 7688/2021
Data: 26/04/2022 Empenho: 89/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 34,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 146/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00185/2022 - 12/04/2022 Processo: 18243/2022
Data: 12/04/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.156,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.156,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 PROC: 2592795/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 346/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 01175/2022 - 31/03/2022 Processo: 20052/2020
Data: 31/03/2022 Empenho: 1549/2021 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 850,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1549 SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020. AQUISIÇÃO DE 17 TOKENS E 17 LICENÇAS DE SOFTWARE

Liquidação 02329/2022 - 10/05/2022 Processo: 73305/2021
Data: 10/05/2022 Empenho: 3478/2021 Licitação: 244/2021 Valor: R$ 36.321,00
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Pago: R$ 36.321,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3478 CT278/21 - AQUISIÇÃO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO. VIGENCIA 48 MESES. PROCESSO Nº 7330573/2021. EX/21.

Liquidação 00261/2022 - 04/04/2022 Processo: 12831/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 38/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 6.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00377/2022 - 03/05/2022 Processo: 22076/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 76/2022 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.