|
Liquidação 00672/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
4834/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2483/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 5.168,95
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.168,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2483
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 00673/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
4834/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2484/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 329,94
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 329,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2484
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 00674/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
4834/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2483/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 2.189,07
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.189,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2483
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 00675/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
4834/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2484/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 139,73
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 139,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2484
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 01058/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
3274/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 6.424,75
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.424,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 01314/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13666/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
2483/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 2.208,88
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.208,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2483
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 01315/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13666/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
2484/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 61,70
|
| Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2484
CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 01059/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
3275/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 1.247,44
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.247,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02015/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02019/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 5.900,00
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02021/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 1.271,00
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.271,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02022/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 497,60
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 497,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02020/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 1.068,54
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.068,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 02016/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
45871/2021
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2021
|
Licitação:
|
198/2021
|
Valor:
|
R$ 166,11
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Pago:
|
R$ 166,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
|
|
|
Liquidação 01703/2022 - 01/04/2022
|
Processo:
|
15606/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
426/2022
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 11.110,80
|
| Beneficiário:
|
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.110,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 426
ADITIVO 01, CT 172/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (caneta de alta rotação) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, ACRESCE EM 24,69% VALOR ORIGINAL, PROC.
|
|
|
Liquidação 03408/2022 - 29/06/2022
|
Processo:
|
45923/2021
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
1004/2022
|
Licitação:
|
277/2021
|
Valor:
|
R$ 15.109,50
|
| Beneficiário:
|
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.109,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1004
: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Processo: 4592323/2021
|
|
|
Liquidação 03409/2022 - 29/06/2022
|
Processo:
|
45923/2021
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
1005/2022
|
Licitação:
|
277/2021
|
Valor:
|
R$ 84.688,00
|
| Beneficiário:
|
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 84.688,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1005
: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Processo: 4592323/2021
|
|
|
Liquidação 03426/2022 - 30/06/2022
|
Processo:
|
36607/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Empenho:
|
1235/2022
|
Licitação:
|
247/2021
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1235
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
|
|
|
Liquidação 03393/2022 - 28/06/2022
|
Processo:
|
35575/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
1235/2022
|
Licitação:
|
247/2021
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1235
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
|
|
|
Liquidação 03799/2022 - 21/07/2022
|
Processo:
|
41984/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Empenho:
|
1235/2022
|
Licitação:
|
247/2021
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1235
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
|
|