Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 433.417.072,85 Total Liquidado: R$ 297.024.517,35 Total Pago: R$ 297.039.416,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.753.042,85 Total Liquidado: R$ 4.204.216,38 Total Pago: R$ 3.787.001,91
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9322 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022 Processo: 9182/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 297,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 297,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$237,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584

Liquidação 00000/2022 - 01/11/2022 Processo: 12871/2020
Data: 01/11/2022 Empenho: 189/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$6,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 343 do Empenho Nro: 189

Liquidação 03551/2022 - 07/07/2022 Processo: 39449/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 154/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.998,62
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 9.998,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022 Processo: 16317/2020
Data: 27/10/2022 Empenho: 17/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$121,96
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 396 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.

Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022 Processo: 14291/2020
Data: 27/10/2022 Empenho: 17/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$109,46
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 298 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.

Liquidação 00015/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 2,44
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00016/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 4,88
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 4,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00017/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 3,47
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 3,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00018/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 73,85
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 73,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$26,58
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$328,34
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 113 do Empenho Nro: 32

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$392,24
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 153 do Empenho Nro: 32

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$51,76
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 535 do Empenho Nro: 32

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$51,76
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 568 do Empenho Nro: 32

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$51,76
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 658 do Empenho Nro: 32

Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022 Processo: 130/2020
Data: 26/09/2022 Empenho: 32/2020 Licitação: 1/2020 Valor: -R$157,75
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 808 do Empenho Nro: 32

Liquidação 06160/2022 - 23/11/2022 Processo: 8692/2022
Data: 23/11/2022 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: R$ 35.834,24
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2215 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2020.