Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 16.711.651,10 Total Liquidado: R$ 10.090.663,57 Total Pago: R$ 10.089.867,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.096.027,37 Total Liquidado: R$ 1.720.662,57 Total Pago: R$ 1.643.534,65
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1480 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022 Processo: 97/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46,20
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 46,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 Cobrança de taxa de boleto bancário referente ao exercício de 2021. ref dia 04/01/2022 (R$ 21,00) e Ref 07/01 (25,20)

Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022 Processo: 58289/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 52/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 255,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 255,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS DO PROCON. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 973/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.003,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.003,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019

Liquidação 00018/2022 - 12/01/2022 Processo: 1905/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 866/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.056,32
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.056,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 866 PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 582/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$301,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 901 do Empenho Nro: 582

Liquidação 00008/2022 - 13/01/2022 Processo: 73238/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 240/2021 Licitação: 185/2019 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: VALUES COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 6.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 240 AD Nº 04 PROR 12 MESES CT 317/2019 SERVIÇOS DE MON DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEIC MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL EAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. REF. 27/10 À 26/11/21

Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022 Processo: 479/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 278/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 320,00
Beneficiário: VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 320,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 278 Reserva originária da requisição 20300009 referente ao serviço de monitoramento de alarme e remoto de imagens com veículo de apoio.

Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022 Processo: 31/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 565/2021 Licitação: 32/2021 Valor: R$ 3.200,00
Beneficiário: INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL Pago: R$ 3.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 565 Reserva originária da requisição 20300051Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria para Certificação no PRÓ-GESTÃO RPPS

Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022 Processo: 975/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 279/2021 Licitação: 12/2016 Valor: R$ 589,00
Beneficiário: GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 589,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 279 Reserva originária da requisição 40300016 prestação de serviços em dezembro/2021

Liquidação 00027/2022 - 13/01/2022 Processo: 1002/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 528/2021 Licitação: 38/2018 Valor: R$ 290,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 290,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 528 Reserva originária da requisição 40300024 fornecimento de internet ao Cedoc do Ipamv em DEZEMBRO/2021 .

Liquidação 00020/2022 - 14/01/2022 Processo: 1834/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 8/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00001/2022 - 14/01/2022 Processo: 1835/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 73/2021 Valor: R$ 438,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Pago: R$ 438,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 231 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 3249802/2021. CT 129/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00010/2022 - 14/01/2022 Processo: 1619/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.567,80
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.567,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMPETÊNCIA 12/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº 161955/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00016/2022 - 14/01/2022 Processo: 72593/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 396/2021 Licitação: 148/2021 Valor: R$ 14.921,00
Beneficiário: R M COMERCIAL SPORTS EIRELI Pago: R$ 14.921,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 396 CT 266/2021 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE: VOLEIBOL DE PRAIA. ATA: 133/2021, SS: 686/2021, RRP: 51/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 6491106/2021.

Liquidação 00017/2022 - 14/01/2022 Processo: 72593/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 397/2021 Licitação: 148/2021 Valor: R$ 4.579,00
Beneficiário: R M COMERCIAL SPORTS EIRELI Pago: R$ 4.579,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 CT 266/2021 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE: VOLEIBOL DE PRAIA. ATA: 133/2021, SS: 686/2021, RRP: 51/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 6491106/2021.

Liquidação 00038/2022 - 14/01/2022 Processo: 73717/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2688/2021 Licitação: 138/2020 Valor: R$ 16.770,00
Beneficiário: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA Pago: R$ 16.770,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2688 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 297/2020, FIRMADO COM A EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. PROC 6864568/2019

Liquidação 00023/2022 - 17/01/2022 Processo: 660/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 366/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 52.839,28
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 52.839,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00024/2022 - 17/01/2022 Processo: 660/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 447/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00025/2022 - 17/01/2022 Processo: 660/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 487/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 3.461,52
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 3.461,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00033/2022 - 17/01/2022 Processo: 37/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 23/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,30
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 24,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2022.