Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.641.033,86 Total Liquidado: R$ 1.135.915,12 Total Pago: R$ 1.135.915,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.489,98 Total Liquidado: R$ 3.421,88 Total Pago: R$ 3.421,88
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

189 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 72663/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 5/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 399,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 399,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF 11/21

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 72715/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2021 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 188,24
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 188,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022 Processo: 997/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 937/2021 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 1.996,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.996,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 937 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912506202_CORREIOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2919143/20

Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022 Processo: 736/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 43/2021 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 115,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 115,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VALOR ESTIM

Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022 Processo: 736/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 363/2021 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 78,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 78,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 363 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 12515574/2020 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO 31

Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022 Processo: 60049/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1829/2021 Licitação: 161/2020 Valor: R$ 22.143,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 22.143,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1829 Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema digital troncalizado multisítio de radiocomunicação em padrão tetra, com locação de equipamentos. CT 124/2021. REF 01/09 A 06/10/21

Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022 Processo: 770/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 358/2021 Licitação: 88/2020 Valor: R$ 7,98
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 7,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 358 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 770/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 511/2021 Licitação: 88/2020 Valor: R$ 195,42
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 195,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 511 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 228183

Liquidação 00014/2022 - 13/01/2022 Processo: 5427/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 134/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 1.402,36
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.402,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 134 Reserva originária da requisição 20100040, contratação de serviços 2021 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme processo 5427/2021

Liquidação 00455/2022 - 13/01/2022 Processo: 669/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 2238/2021 Licitação: 91/2020 Valor: R$ 1.155,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.155,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2238 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503820/2020 PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRO

Liquidação 00032/2022 - 17/01/2022 Processo: 968/2020
Data: 17/01/2022 Empenho: 240/2021 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 206,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 206,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 240 Reserva originária da requisição 40300005 Servicos prestados em/DEZEMBRO 2021ECT.

Liquidação 00014/2022 - 17/01/2022 Processo: 1762/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 444/2021 Licitação: 121/2021 Valor: R$ 760,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: CT9912554606/21 - SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS COMERCIAIS E PESSOAIS, CARTÕES-POSTAIS E CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADAS) PRESTADOS PELO CORREIOS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 5815612/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00015/2022 - 17/01/2022 Processo: 1762/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 450/2021 Licitação: 121/2021 Valor: R$ 485,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 485,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912554606/2021 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00004/2022 - 21/01/2022 Processo: 3047/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 5/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 1.108,37
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.108,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2

Liquidação 00043/2022 - 24/01/2022 Processo: 3079/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 1/2021 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 19,26
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 19,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00010/2022 - 25/01/2022 Processo: 3375/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 102/2021 Licitação: 104/2020 Valor: R$ 31,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 31,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 9912499759/2020 CONRATAÇÃO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. REF. DEZ/2021 a JAN/2022.

Liquidação 00044/2022 - 01/02/2022 Processo: 1522/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 53/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 7.605,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 7.605,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Re. dez/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 9912506465/2020 CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Liquidação 00050/2022 - 04/02/2022 Processo: 5476/2022
Data: 04/02/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 370,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912515574 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00068/2022 - 07/02/2022 Processo: 5285/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 384/2021 Licitação: 90/2020 Valor: R$ 605,34
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 384 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT9912502837/20 - PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº2315610/20. E

Liquidação 00000/2022 - 08/02/2022 Processo: 5476/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: 120/2020 Valor: -R$370,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 50 do Empenho Nro: 10