Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 215.939,05 Total Liquidado: R$ 201.705,78 Total Pago: R$ 202.245,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 78.853,11 Total Liquidado: R$ 63.868,99 Total Pago: R$ 63.868,99
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

309 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00089/2022 - 17/02/2022 Processo: 2021/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 63/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 130,16
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 130,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA OVL8189. EX 2022. PROCESSO 202183/2022.

Liquidação 00653/2022 - 17/02/2022 Processo: 3977/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 447/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 572,12
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 572,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO AS FATURAS (MULTAS) EMITIDAS PELO DETRAN-ES, REFERENTES AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE EDUCAÇÃO – SEME. PROCESSO: 397700/2022.

Liquidação 00093/2022 - 21/02/2022 Processo: 9899/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 69/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 54.489,01
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 54.489,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA REFRENTE AO ENVIO DA "ECD: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL E DA ECF: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL"- EX. 2020

Liquidação 00149/2022 - 11/03/2022 Processo: 9928/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 94/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE VITORIA Pago: R$ 31,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 PAGAMENTO DE MULTAS ISS COBRADOS À CDTIV - FEVEREIRO E MARÇO/2022.

Liquidação 01342/2022 - 21/03/2022 Processo: 7251/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 699/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.323,34
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2.323,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: MULTAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº725139/2022. EX/22.

Liquidação 01169/2022 - 30/03/2022 Processo: 73942/2021
Data: 30/03/2022 Empenho: 714/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 352,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 352,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 714 Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 17035 emitida em 22/12/21 da empresa Ambiental

Liquidação 00616/2022 - 30/03/2022 Processo: 10298/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 396/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 18,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 396 Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 33689 emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.

Liquidação 00620/2022 - 31/03/2022 Processo: 10297/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 397/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 58,48
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 58,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 Ref. a multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço n° 33688, emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.

Liquidação 00011/2022 - 05/04/2022 Processo: 13996/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -

Liquidação 01730/2022 - 05/04/2022 Processo: 10300/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 1023/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 134,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 134,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1023 Multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33690 emitida em 22/002/22 da empresa ISH.

Liquidação 01201/2022 - 05/04/2022 Processo: 10294/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 735/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 36,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 735 REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 33687 - ISH.

Liquidação 00261/2022 - 06/04/2022 Processo: 14062/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 144/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,66
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 144 PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022

Liquidação 01562/2022 - 06/04/2022 Processo: 11961/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 1487/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50,11
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 50,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1487 PAGAMENTO DE MULTA FATURA Nº 283781 REFERENTE AO CONTRATO 9912503820/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. PROCESSO 1196163

Liquidação 01276/2022 - 11/04/2022 Processo: 9664/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 764/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 183,84
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 183,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 764 REFERENTE INCIDÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 4301 - CONVIVA.

Liquidação 00671/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 404/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 322,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 322,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 404 Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.

Liquidação 02007/2022 - 13/04/2022 Processo: 11390/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 1923/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,09
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1923 Referente a multa gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2039 emitida em 22/02/2022, pela Empresa GOLDEN , CNPJ 04.196.935/0002-27.

Liquidação 00192/2022 - 13/04/2022 Processo: 18604/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 134/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,03
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 26,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 134 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00194/2022 - 13/04/2022 Processo: 18604/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 130/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 957,28
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 957,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 130 PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00200/2022 - 14/04/2022 Processo: 20430/2022
Data: 14/04/2022 Empenho: 137/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 54,78
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 54,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 137 PAGAMENTO DE MULTAS PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO 9912554606 - CORREIOS. EX/22. REF. AO BOLETO 286283, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2022.