Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 63.138.840,34 Total Liquidado: R$ 46.645.912,44 Total Pago: R$ 46.645.912,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.466.770,77 Total Liquidado: R$ 2.769.543,49 Total Pago: R$ 2.765.687,22
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

768 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 68557/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 101/2021 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 625,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 33.672,75
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 33.672,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.254,67
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 4.254,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00025/2022 - 12/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 253/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 751,38
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 751,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022 Processo: 67352/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 212/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 5.724,78
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 5.724,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 212 SALDO CT 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. NOVEMBRO/21

Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022 Processo: 67352/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 212/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 195,37
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 195,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 212

Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022 Processo: 70820/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 373/2021 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 96.544,42
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 96.544,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 373 SALDO ADITIVO 04 CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG

Liquidação 00018/2022 - 17/01/2022 Processo: 73862/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 366/2021 Licitação: 116/2021 Valor: R$ 432.879,37
Beneficiário: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 432.879,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 366 CT 199/2021 - EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5174380/2021. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00019/2022 - 17/01/2022 Processo: 73862/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 445/2021 Licitação: 116/2021 Valor: R$ 1.205.566,26
Beneficiário: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 1.205.566,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO CT EMERGENCIAL 199/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5174380/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00020/2022 - 17/01/2022 Processo: 73862/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 445/2021 Licitação: 116/2021 Valor: R$ 95.359,25
Beneficiário: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 95.359,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 445

Liquidação 00028/2022 - 17/01/2022 Processo: 2/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 60/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 4.840,00
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 4.840,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/21.

Liquidação 00030/2022 - 17/01/2022 Processo: 2/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 293/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 399,55
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 399,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 293 ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00031/2022 - 17/01/2022 Processo: 2/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 416/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 5.993,25
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 5.993,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 416 SALDO AD Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/2021.

Liquidação 00035/2022 - 18/01/2022 Processo: 69223/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 576/2021 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 47.811,38
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 47.811,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 576 REAJ MEDIÇÃO PERÍODO JAN Á SET/2021 E PREVISÃO OUT Á DEZ/2021 CONTRATO 415/2018 OPERAÇÃO E MAN DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. REF. NOVEMBRO/2021

Liquidação 00036/2022 - 18/01/2022 Processo: 69223/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 576/2021 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 1.734,09
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 1.734,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 576

Liquidação 00002/2022 - 20/01/2022 Processo: 67357/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 2/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 8.366,09
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 8.366,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 942725/20.

Liquidação 00003/2022 - 20/01/2022 Processo: 67357/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 2/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 285,50
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 285,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00017/2022 - 20/01/2022 Processo: 744/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 369/2021 Licitação: 323/2019 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS 34885234620 Pago: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 369 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 416/2019 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO". PROCESSO 3901775/2019. REF. DEZ/21.

Liquidação 00356/2022 - 26/01/2022 Processo: 67024/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 2957/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 25.631,11
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 25.631,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2957 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.

Liquidação 00357/2022 - 26/01/2022 Processo: 67024/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 2957/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 3.167,89
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 3.167,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2957