|
Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
54660/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
522/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 236.352,75
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 236.352,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 522
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.
|
|
|
Liquidação 00386/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
74343/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
927/2021
|
Licitação:
|
304/2020
|
Valor:
|
R$ 119.999,10
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 119.999,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 927
CT 50/21 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 2779400/2020. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00633/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2898/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 1.292.519,32
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.292.519,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2898
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.
|
|
|
Liquidação 00634/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 1.162.980,48
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.162.980,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 00093/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
R$ 68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
-R$68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 93 do Empenho Nro: 57
|
|
|
Liquidação 02350/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2898/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 920.814,08
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 920.814,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2898
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.
|
|
|
Liquidação 02351/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 484.890,26
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 484.890,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 02631/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
31872/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 52.944,19
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 52.944,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 02332/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 34.696,90
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.696,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 00142/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 443.260,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 443.260,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00143/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
579/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 21.064,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.064,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 579
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00168/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
R$ 68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 68.110,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 03818/2022 - 21/07/2022
|
Processo:
|
41581/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor:
|
R$ 99.730,40
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 99.730,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1708
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021
|
|
|
Liquidação 04520/2022 - 24/08/2022
|
Processo:
|
51060/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor:
|
R$ 50.043,29
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 50.043,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1708
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021
|
|
|
Liquidação 05334/2022 - 29/09/2022
|
Processo:
|
58477/2022
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor:
|
R$ 76.578,70
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.578,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1708
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021
|
|
|
Liquidação 06630/2022 - 16/12/2022
|
Processo:
|
69093/2022
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor:
|
R$ 109.525,35
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 109.525,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1708
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021
|
|
|
Liquidação 06547/2022 - 06/12/2022
|
Processo:
|
69842/2022
|
| Data:
|
06/12/2022
|
Empenho:
|
2590/2022
|
Licitação:
|
65/2022
|
Valor:
|
R$ 2.402,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.402,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Ref. 21/11 a 20/12/22
CT 154/2022. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL. PROCESSO 4025809/2020.
|
|
|
Liquidação 06027/2022 - 17/11/2022
|
Processo:
|
47145/2022
|
| Data:
|
17/11/2022
|
Empenho:
|
2502/2022
|
Licitação:
|
102/2022
|
Valor:
|
R$ 146.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 146.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL - PROC PARCELA 4714598/2022
|
|
|
Liquidação 00710/2022 - 03/10/2022
|
Processo:
|
49774/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
437/2022
|
Licitação:
|
109/2022
|
Valor:
|
R$ 200.250,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Pago:
|
R$ 200.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇOS 146/22 - PREGÃO ELETRÔNICO 109/22 - RRP 42/22 - SC 31100872/22. P
|
|