Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 29.815.665,70 Total Liquidado: R$ 19.104.470,91 Total Pago: R$ 19.038.481,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.691.458,78 Total Liquidado: R$ 15.823.158,01 Total Pago: R$ 15.823.158,01
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

202 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 173.989,05
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2087 SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A

Liquidação 00016/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: -R$173.989,05
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 2087

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: -R$21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 16, do Empenho Nro 2087

Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 173.496,80
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 173.496,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2087 SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A

Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 21.996,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 4.475,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 4.475,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2100 Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCE

Liquidação 00451/2022 - 04/02/2022 Processo: 48710/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1245/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.909,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.909,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.

Liquidação 00452/2022 - 04/02/2022 Processo: 48710/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1245/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 1.630,92
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.630,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1245

Liquidação 00598/2022 - 10/02/2022 Processo: 470/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1245/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 30.384,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 30.384,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00599/2022 - 10/02/2022 Processo: 470/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1245/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 4.142,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.142,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1245

Liquidação 00097/2022 - 09/02/2022 Processo: 548/2020
Data: 09/02/2022 Empenho: 404/2021 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 3.499,61
Beneficiário: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Pago: R$ 3.499,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 404 Reserva originária da requisição 40300021 Referente prestação de serviço de conservação, limpeza, portaria e artífice conforme 3º termo aditivo ao contrato 05/2020. Dez/2021

Liquidação 00600/2022 - 10/02/2022 Processo: 470/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1745/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 3.132,22
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.132,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1745 ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00453/2022 - 04/02/2022 Processo: 48710/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1745/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.982,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.982,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REPACTUAÇÃO 01/01 A 30/09/21 ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021.

Liquidação 00064/2022 - 12/01/2022 Processo: 75111/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1917/2021 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 582.756,19
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 582.756,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1917 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00065/2022 - 12/01/2022 Processo: 75111/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1917/2021 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 151.832,07
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 151.832,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1917

Liquidação 00066/2022 - 12/01/2022 Processo: 75111/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1918/2021 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 36.812,48
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 36.812,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1918 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE NOVEMBRO/2021.