Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.698.360,35 Total Liquidado: R$ 3.712.765,35 Total Pago: R$ 3.712.765,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 509.397,60 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

79 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1485/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 33.444,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 33.444,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1485 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2245/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.925,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.925,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2245 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21

Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 133.216,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 133.216,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1486 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21

Liquidação 00332/2022 - 27/01/2022 Processo: 870/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 922/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 87.883,26
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 87.883,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019 REF 12/21

Liquidação 00333/2022 - 27/01/2022 Processo: 870/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 922/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.861,98
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.861,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 922

Liquidação 00373/2022 - 28/01/2022 Processo: 483/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 165.825,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 165.825,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00374/2022 - 28/01/2022 Processo: 483/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.469,93
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.469,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1486

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.578,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.578,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1486

Liquidação 00375/2022 - 28/01/2022 Processo: 483/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 2245/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.885,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.885,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 01376/2022 - 22/03/2022 Processo: 7398/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 267/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 164.322,92
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 164.322,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.

Liquidação 01696/2022 - 30/03/2022 Processo: 12960/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 267/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 166.994,83
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 166.994,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021. REF 02/22

Liquidação 01697/2022 - 30/03/2022 Processo: 12960/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 267/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.621,27
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.621,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 267

Liquidação 01377/2022 - 22/03/2022 Processo: 7398/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 267/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.275,33
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.275,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 267

Liquidação 01698/2022 - 30/03/2022 Processo: 12960/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 268/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.940,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.940,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 268 SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.

Liquidação 01374/2022 - 22/03/2022 Processo: 7398/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 268/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.813,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.813,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.

Liquidação 01071/2022 - 04/03/2022 Processo: 5333/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 286/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 78.126,15
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 78.126,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 286 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3497405/2019.

Liquidação 01072/2022 - 04/03/2022 Processo: 5333/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 286/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 9.656,04
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 9.656,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 286

Liquidação 01749/2022 - 07/04/2022 Processo: 16516/2022
Data: 07/04/2022 Empenho: 286/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 86.867,28
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 86.867,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 286 SD DO 1º TERMO AD, CT Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3497405/2019. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 01750/2022 - 07/04/2022 Processo: 16516/2022
Data: 07/04/2022 Empenho: 286/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.736,40
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.736,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 286

Liquidação 01571/2022 - 23/03/2022 Processo: 13789/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 286/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 89.012,14
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 89.012,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 286 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. REF 02/2022