|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71106/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
213/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 4.387,80
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.387,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1844/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
370/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 4,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1921/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
213/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 3.104,18
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.104,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 478,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 478,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 957,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 957,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00073/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
131/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 638,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 638,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00485/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
234/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 52,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 52,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00486/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 2.178,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.178,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00487/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
234/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 8,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00488/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
7310/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00114/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
12052/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 35,70
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 35,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00242/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
19663/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 00346/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 739,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 739,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
vales transportes para os estagiários do Ipamv - maio/2022
|
|
|
Liquidação 00347/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 554,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 554,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.
|
|
|
Liquidação 00348/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 739,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 739,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.
|
|
|
Liquidação 00349/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 369,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 369,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.
|
|
|
Liquidação 00350/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 554,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 554,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.
|
|
|
Liquidação 00264/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
131/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Comp abril/2022
|
|