Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.618.667,03 Total Liquidado: R$ 2.148.087,69 Total Pago: R$ 1.944.915,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.850,00 Total Liquidado: R$ 14.080,00 Total Pago: R$ 14.080,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

123 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00084/2022 - 14/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 891/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00165/2022 - 20/01/2022 Processo: 69255/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 891/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.220,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.220,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00089/2022 - 21/01/2022 Processo: 17133/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 3303/2021 Licitação: 195/2021 Valor: R$ 55.800,00
Beneficiário: LEILA APARECIDA BONILHA Pago: R$ 55.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3303 AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PACIENTES ATENDENDO A METODOLOGIA DE TRIAGEM DO PROTOCOLO DE MANCHESTER NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS. PROCESSO Nº 1713358/2021 .

Liquidação 00433/2022 - 02/02/2022 Processo: 63893/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 1613/2021 Licitação: 122/2019 Valor: R$ 95,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Pago: R$ 95,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1613 ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES.VALO

Liquidação 00434/2022 - 02/02/2022 Processo: 63893/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 1613/2021 Licitação: 122/2019 Valor: R$ 9,50
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Pago: R$ 9,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1613 ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES.VALO

Liquidação 00443/2022 - 03/02/2022 Processo: 74327/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 1613/2021 Licitação: 122/2019 Valor: R$ 218,50
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Pago: R$ 218,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1613 ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS REF 12/21

Liquidação 00781/2022 - 24/02/2022 Processo: 63032/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 891/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.390,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.390,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00117/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 5.940,89
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 5.940,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 165 AD 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MAN DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). REF. DEZ/2021.

Liquidação 00444/2022 - 03/02/2022 Processo: 74327/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 1613/2021 Licitação: 122/2019 Valor: R$ 228,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Pago: R$ 228,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1613 ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.REF 11/21

Liquidação 00118/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 241/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.453,61
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 3.453,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 241 SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00123/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 242/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 25.406,36
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 25.406,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 242 SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00124/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 242/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 1.017,31
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 1.017,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 242

Liquidação 00127/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 242/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 24.632,96
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 24.632,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 242 SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00130/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 323/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 31.506,49
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 31.506,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 323 SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00131/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 323/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 898,35
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 898,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 323

Liquidação 00121/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 452/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 47.713,31
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 47.713,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 452 SD AD 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MAN DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). REF. DEZEMBRO/21

Liquidação 00122/2022 - 24/02/2022 Processo: 75102/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 452/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 2.286,69
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 2.286,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 452

Liquidação 00232/2022 - 31/03/2022 Processo: 8876/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 24/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 46.812,57
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 46.812,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO).

Liquidação 02287/2022 - 09/05/2022 Processo: 46814/2021
Data: 09/05/2022 Empenho: 3472/2021 Licitação: 226/2021 Valor: R$ 8.181,05
Beneficiário: SCALA SERIGRAFIA LTDA Pago: R$ 8.181,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3472 AQUISIÇÃO DE PLACA PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOE (SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO). RC 529/2021. PROCESSO Nº4681423/2021.

Liquidação 00233/2022 - 31/03/2022 Processo: 8876/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 24/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 1.874,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 1.874,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24