1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.495,14 Total Liquidado: R$ 7.495,14 Total Pago: R$ 7.495,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 250,00 Total Liquidado: R$ 250,00 Total Pago: R$ 250,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00059/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 581/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 605,00
Beneficiário: ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME Pago: R$ 605,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 581 AQUISIÇÃO DE MALETA E ALICATE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Liquidação 00838/2022 - 29/09/2022 Processo: 2336/2021
Data: 29/09/2022 Empenho: 101/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 6.640,14
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 6.640,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101, ref. NF 1197 fase 118 Reserva originária da requisição 10100057, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 1 PROC.2336/202
Liquidação 05890/2022 - 26/10/2022 Processo: 54208/2022
Data: 26/10/2022 Empenho: 788/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 250,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 788 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018