Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.171.048,33 Total Liquidado: R$ 2.164.914,84 Total Pago: R$ 2.164.914,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 248.504,00 Total Liquidado: R$ 248.080,00 Total Pago: R$ 248.080,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

100 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 68784/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 449/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 5.373,00
Beneficiário: GALEGOS IMPORTADORA LTDA Pago: R$ 5.373,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 449 PROC: 6878406/2021, ATA: 83/2021, SC 741/2021, RRP: 32/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 68790/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 459/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 11.245,50
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 11.245,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 459 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, EM ESPECIAL DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. PROCESSO Nº 6879063/2021, ATA: 84/2021, SC 742/2021, RRP: 32/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 68607/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 319/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 944,29
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 944,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 319 ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 68607/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 391/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3,46
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 391 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00083/2022 - 14/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 897/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 270,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022 Processo: 65097/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 433/2021 Licitação: 171/2021 Valor: R$ 4.000,00
Beneficiário: FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA Pago: R$ 4.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 433 AQUISIÇÃO DE LIFE BELT (FLUTUADOR) PARA UTILIZAÇÃO DO SALVAMAR NO VERÃO 2021/2022 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 150/2021. RRP 79/2021. SC 704/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6509739/2021.

Liquidação 00060/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 17.956,80
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 17.956,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00058/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 17.956,80
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 17.956,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00056/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 14.241,60
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 14.241,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00057/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3270/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 9.494,40
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 9.494,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3270 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00059/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3270/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 11.971,20
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 11.971,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3270 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00053/2022 - 17/01/2022 Processo: 62870/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 18283/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 2.400,00
Beneficiário: VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 2.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18283 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMAS. PROC 6287005/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00785/2022 - 24/02/2022 Processo: 63032/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 897/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 84,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 84,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00070/2022 - 19/01/2022 Processo: 68137/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3267/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 116.100,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 116.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3267 AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .

Liquidação 00071/2022 - 19/01/2022 Processo: 68137/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3268/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 77.400,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 77.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3268 AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .

Liquidação 00061/2022 - 19/01/2022 Processo: 68133/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 17.956,80
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 17.956,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00661/2022 - 15/02/2022 Processo: 68133/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 12.384,00
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 12.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00663/2022 - 15/02/2022 Processo: 68133/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 3269/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 12.384,00
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 12.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3269 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00664/2022 - 15/02/2022 Processo: 68133/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 3270/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 8.256,00
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 8.256,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3270 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .

Liquidação 00662/2022 - 15/02/2022 Processo: 68133/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 3270/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 8.256,00
Beneficiário: KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI Pago: R$ 8.256,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3270 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .