Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 972.259,25 Total Liquidado: R$ 159.547,11 Total Pago: R$ 137.624,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 24.128,00 Total Liquidado: R$ 455,00 Total Pago: R$ 455,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

40 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00082/2022 - 14/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 895/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 225,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 225,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 895 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00593/2022 - 10/02/2022 Processo: 70460/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 2181/2021 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2181 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Liquidação 00784/2022 - 24/02/2022 Processo: 63032/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 895/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 750,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 750,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 895 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 01536/2022 - 25/03/2022 Processo: 16251/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 954/2022 Licitação: 11/2022 Valor: R$ 3.320,00
Beneficiário: EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP Pago: R$ 3.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 954 AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESPECIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEDEC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 6922857/2021.

Liquidação 01978/2022 - 24/03/2022 Processo: 26365/2021
Data: 24/03/2022 Empenho: 1371/2022 Licitação: 13/2022 Valor: R$ 195,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 195,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1371 AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00183/2022 - 25/03/2022 Processo: 9917/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 101/2022 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 239,40
Beneficiário: M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Pago: R$ 239,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 Aquisição de baterias para o sistema de alarme de incêndio do Centro de Inovação;

Liquidação 00206/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 40/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 6.730,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 6.730,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00207/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 40/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 269,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 269,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 00267/2022 - 04/04/2022 Processo: 12831/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 40/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.377,95
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.377,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00268/2022 - 04/04/2022 Processo: 12831/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 40/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 22,05
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 22,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 00225/2022 - 31/03/2022 Processo: 17450/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 121/2022 Licitação: 29/2022 Valor: R$ 275,00
Beneficiário: ELETROMIL COMERCIAL LTDA Pago: R$ 275,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC

Liquidação 00226/2022 - 31/03/2022 Processo: 17453/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 122/2022 Licitação: 29/2022 Valor: R$ 1.450,00
Beneficiário: ELETRONICA GJ LTDA Pago: R$ 1.450,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC

Liquidação 00281/2022 - 03/05/2022 Processo: 23109/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 123/2022 Licitação: 29/2022 Valor: R$ 680,00
Beneficiário: MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 123 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA “ZUMBI DOS PALMARES”, CASA DO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO - SEMCID. PROC

Liquidação 00339/2022 - 05/05/2022 Processo: 63040/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 148/2022 Licitação: 42/2022 Valor: R$ 1.227,20
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 1.227,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021

Liquidação 02342/2022 - 11/05/2022 Processo: 22160/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 735/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 195,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 195,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 735 SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.

Liquidação 00384/2022 - 27/05/2022 Processo: 20548/2022
Data: 27/05/2022 Empenho: 142/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.845,96
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 4.845,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 SD AD 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. MARÇO/22.

Liquidação 00385/2022 - 27/05/2022 Processo: 20548/2022
Data: 27/05/2022 Empenho: 142/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 194,04
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 194,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 142

Liquidação 00388/2022 - 27/05/2022 Processo: 20548/2022
Data: 27/05/2022 Empenho: 142/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.722,44
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.722,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 SD AD 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. MARÇO/22.

Liquidação 00389/2022 - 27/05/2022 Processo: 20548/2022
Data: 27/05/2022 Empenho: 142/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 27,56
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 27,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 142

Liquidação 00440/2022 - 09/06/2022 Processo: 26916/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 142/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 2.615,28
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 2.615,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PR