Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.257.868,07 Total Liquidado: R$ 854.130,36 Total Pago: R$ 854.130,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 80.877,00 Total Liquidado: R$ 21.745,00 Total Pago: R$ 21.745,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00085/2022 - 14/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.920,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.920,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00163/2022 - 20/01/2022 Processo: 69255/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 8.760,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00777/2022 - 24/02/2022 Processo: 869/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00782/2022 - 24/02/2022 Processo: 63032/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 10.160,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00590/2022 - 10/02/2022 Processo: 70460/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 2178/2021 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 3.662,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 3.662,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2178 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Liquidação 00057/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 585/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 700,00
Beneficiário: N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Pago: R$ 700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 585 AQUISIÇÃO DE REBITE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00204/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 498,73
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 498,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00205/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 19,97
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 19,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 00212/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 153,54
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 153,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO

Liquidação 00213/2022 - 28/03/2022 Processo: 8883/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 2,46
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 2,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 00563/2022 - 05/07/2022 Processo: 2336/2021
Data: 05/07/2022 Empenho: 102/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 34.469,62
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 102 Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021

Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022 Processo: 2336/2021
Data: 08/07/2022 Empenho: 102/2022 Licitação: 14/2021 Valor: -R$34.469,62
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 563 do Empenho Nro: 102

Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022 Processo: 2336/2021
Data: 08/07/2022 Empenho: 144/2022 Licitação: 14/2021 Valor: -R$980,38
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 564 do Empenho Nro: 144

Liquidação 00564/2022 - 05/07/2022 Processo: 2336/2021
Data: 05/07/2022 Empenho: 144/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 980,38
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 144 Reserva originária da requisição 10100059, referente manutenção predial PROC.2336/2021 LOTE 4

Liquidação 04568/2022 - 25/08/2022 Processo: 39843/2022
Data: 25/08/2022 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 10.070,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 04696/2022 - 01/09/2022 Processo: 46371/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 4.800,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 05889/2022 - 26/10/2022 Processo: 54208/2022
Data: 26/10/2022 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.875,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.875,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00837/2022 - 29/09/2022 Processo: 2336/2021
Data: 29/09/2022 Empenho: 99/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 5.500,00
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 5.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99, ref. NF 1180 fase 118 Reserva originária da requisição 10100058, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 2 PROC.2336/2021

Liquidação 00839/2022 - 29/09/2022 Processo: 2336/2021
Data: 29/09/2022 Empenho: 100/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 31.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100, ref. NF 1201 fase 118 Reserva originária da requisição 10100061, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 6 PROC.2336/202

Liquidação 00578/2022 - 08/07/2022 Processo: 2336/2021
Data: 08/07/2022 Empenho: 102/2022 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 34.469,62
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI Pago: R$ 34.469,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 102 Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021