Liquidação 00290/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1496
CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
-R$807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 290 do Empenho Nro: 1496
|
|
Liquidação 00393/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1496
CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
-R$807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 393 do Empenho Nro: 1496
|
|
Liquidação 00654/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1496
CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
-R$807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 654 do Empenho Nro: 1496
|
|
Liquidação 00656/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 807,60
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 807,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1496
CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.
|
|
Liquidação 01164/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
72735/2021
|
Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
3487/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 375,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 375,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1496/2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SEMUS/LCM CONSTANTE NA SEQUENCIA 97 DO PROCESSO 2912951/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00655/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
66388/2021
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3487/2021
|
Licitação:
|
20/2021
|
Valor:
|
R$ 442,40
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 442,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3487
COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1496/2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SEMUS/LCM CONSTANTE NA SEQUENCIA 97 DO PROCESSO 2912951/2020.
|
|
Liquidação 00340/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
149/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 1.033,30
|
Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.033,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 149
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_CASE. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
Liquidação 04538/2022 - 25/08/2022
|
Processo:
|
51057/2022
|
Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
1018/2022
|
Licitação:
|
285/2021
|
Valor:
|
R$ 2.004,00
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.004,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1018
AQUISIÇÃO DE SACOS AUTOCLAVÁVEIS. Processo Virtual 5617126/2021
|
|
Liquidação 05414/2022 - 05/10/2022
|
Processo:
|
60282/2022
|
Data:
|
05/10/2022
|
Empenho:
|
1018/2022
|
Licitação:
|
285/2021
|
Valor:
|
R$ 3.206,40
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.206,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1018
AQUISIÇÃO DE SACOS AUTOCLAVÁVEIS. Processo Virtual 5617126/2021
|
|
Liquidação 05873/2022 - 31/10/2022
|
Processo:
|
64893/2022
|
Data:
|
31/10/2022
|
Empenho:
|
1018/2022
|
Licitação:
|
285/2021
|
Valor:
|
R$ 467,60
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 467,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1018
AQUISIÇÃO DE SACOS AUTOCLAVÁVEIS. Processo Virtual 5617126/2021
|
|
Liquidação 03377/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
1370/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 211.838,95
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 211.838,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1370
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 02825/2022 - 06/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
06/06/2022
|
Empenho:
|
1370/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 84.458,55
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 84.458,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1370
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 02826/2022 - 06/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
06/06/2022
|
Empenho:
|
1371/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 61.424,64
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 61.424,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1371
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 03378/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
1371/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 175.477,26
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 175.477,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1371
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 03379/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
1372/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 21.294,59
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 21.294,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1372
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 02827/2022 - 06/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
06/06/2022
|
Empenho:
|
1372/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 7.678,41
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 7.678,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1372
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|
Liquidação 03376/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
17617/2020
|
Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
1373/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor:
|
R$ 7.968,00
|
Beneficiário:
|
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.968,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1373
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GAVETEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1761716/2020. EX/22.
|
|