Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 420.859,72 Total Liquidado: R$ 328.099,39 Total Pago: R$ 325.263,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

51 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00672/2022 - 16/02/2022 Processo: 4834/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2483/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 5.168,95
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 5.168,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2483 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 00673/2022 - 16/02/2022 Processo: 4834/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2484/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 329,94
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 329,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2484 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 00674/2022 - 16/02/2022 Processo: 4834/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2483/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 2.189,07
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 2.189,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2483 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 00675/2022 - 16/02/2022 Processo: 4834/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2484/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 139,73
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 139,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2484 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 01058/2022 - 03/03/2022 Processo: 45871/2021
Data: 03/03/2022 Empenho: 3274/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 6.424,75
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Pago: R$ 6.424,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3274 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 01059/2022 - 03/03/2022 Processo: 45871/2021
Data: 03/03/2022 Empenho: 3275/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 1.247,44
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Pago: R$ 1.247,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 01314/2022 - 18/03/2022 Processo: 13666/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 2483/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 2.208,88
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 2.208,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2483 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 01315/2022 - 18/03/2022 Processo: 13666/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 2484/2021 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 61,70
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 61,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2484 CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.

Liquidação 02015/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3277/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 02019/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3277/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 5.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 02021/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3277/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 1.271,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 1.271,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 02020/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3278/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 1.068,54
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 1.068,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3278 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 02016/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3278/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 166,11
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 166,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3278 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 01703/2022 - 01/04/2022 Processo: 15606/2022
Data: 01/04/2022 Empenho: 426/2022 Licitação: 97/2021 Valor: R$ 11.110,80
Beneficiário: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Pago: R$ 11.110,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 426 ADITIVO 01, CT 172/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (caneta de alta rotação) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, ACRESCE EM 24,69% VALOR ORIGINAL, PROC.

Liquidação 02022/2022 - 02/05/2022 Processo: 45871/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 3278/2021 Licitação: 198/2021 Valor: R$ 497,60
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Pago: R$ 497,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3278 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.

Liquidação 03408/2022 - 29/06/2022 Processo: 45923/2021
Data: 29/06/2022 Empenho: 1004/2022 Licitação: 277/2021 Valor: R$ 15.109,50
Beneficiário: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 15.109,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1004 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Processo: 4592323/2021

Liquidação 03409/2022 - 29/06/2022 Processo: 45923/2021
Data: 29/06/2022 Empenho: 1005/2022 Licitação: 277/2021 Valor: R$ 84.688,00
Beneficiário: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 84.688,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1005 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Processo: 4592323/2021

Liquidação 03426/2022 - 30/06/2022 Processo: 36607/2022
Data: 30/06/2022 Empenho: 1235/2022 Licitação: 247/2021 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1235 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021

Liquidação 03393/2022 - 28/06/2022 Processo: 35575/2022
Data: 28/06/2022 Empenho: 1235/2022 Licitação: 247/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Pago: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1235 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021

Liquidação 03799/2022 - 21/07/2022 Processo: 41984/2022
Data: 21/07/2022 Empenho: 1235/2022 Licitação: 247/2021 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1235 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021