|
Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46,20
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 46,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
Cobrança de taxa de boleto bancário referente ao exercício de 2021. ref dia 04/01/2022 (R$ 21,00) e Ref 07/01 (25,20)
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
58289/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 255,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 255,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS DO PROCON. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
973/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
20/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.003,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.003,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
866/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.056,32
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.056,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 866
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
582/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$301,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 901 do Empenho Nro: 582
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
73238/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
240/2021
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor:
|
R$ 6.600,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
AD Nº 04 PROR 12 MESES CT 317/2019 SERVIÇOS DE MON DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEIC MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL EAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. REF. 27/10 À 26/11/21
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
479/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
278/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 278
Reserva originária da requisição 20300009 referente ao serviço de monitoramento de alarme e remoto de imagens com veículo de apoio.
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
31/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
565/2021
|
Licitação:
|
32/2021
|
Valor:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL
|
Pago:
|
R$ 3.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 565
Reserva originária da requisição 20300051Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria para Certificação no PRÓ-GESTÃO RPPS
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
975/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
279/2021
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 589,00
|
| Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 589,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 279
Reserva originária da requisição 40300016 prestação de serviços em dezembro/2021
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1002/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
528/2021
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 528
Reserva originária da requisição 40300024 fornecimento de internet ao Cedoc do Ipamv em DEZEMBRO/2021 .
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1834/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1835/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
231/2021
|
Licitação:
|
73/2021
|
Valor:
|
R$ 438,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 231
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 3249802/2021. CT 129/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1619/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.567,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.567,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMPETÊNCIA 12/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº 161955/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
72593/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
396/2021
|
Licitação:
|
148/2021
|
Valor:
|
R$ 14.921,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.921,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 396
CT 266/2021 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE: VOLEIBOL DE PRAIA. ATA: 133/2021, SS: 686/2021, RRP: 51/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 6491106/2021.
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
72593/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
397/2021
|
Licitação:
|
148/2021
|
Valor:
|
R$ 4.579,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.579,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
CT 266/2021 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE: VOLEIBOL DE PRAIA. ATA: 133/2021, SS: 686/2021, RRP: 51/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 6491106/2021.
|
|
|
Liquidação 00038/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
73717/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2688/2021
|
Licitação:
|
138/2020
|
Valor:
|
R$ 16.770,00
|
| Beneficiário:
|
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.770,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2688
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 297/2020, FIRMADO COM A EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. PROC 6864568/2019
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
660/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
366/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 52.839,28
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 52.839,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
660/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
447/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
660/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
487/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 3.461,52
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.461,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00033/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,30
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 24,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2022.
|
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