|
Liquidação 00014/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
460/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 1.350,00
|
| Beneficiário:
|
THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
dez/2021
|
|
|
Liquidação 00056/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
157/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
271/2021
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
75521/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
443/2021
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 62.642,21
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.642,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 443
AD 01 DE PRAZO AO CT 341/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS.REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
9145/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
156/2021
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 7.375,00
|
| Beneficiário:
|
ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
Reserva originária da requisição 40100024, referente renovação de serviço de manutenção corretiva de equipamentos de telefonia da CMV, conforme processo 3144/2018.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
9581/2019
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
135/2021
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.666,66
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.666,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 135
Reserva originária da requisição 40100019, REFERENTE RENOVAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATRACAS PROC. 294/2019.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
75521/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
443/2021
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 5.482,90
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.482,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 443
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
75521/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
552/2021
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 15.304,66
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.304,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 552
SD AD Nº 01 CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
218/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
317/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 13.419,77
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.419,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 317
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MANUTENÇÃO
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
218/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
392/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 2.962,57
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.962,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 392
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
7467/2017
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
77/2021
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 1.525,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
Reserva originária da requisição 40100015, Referente renovação de contrato com empresa de manutenção de elevadores, processo 1967/2017
|
|
|
Liquidação 00110/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
889/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 889
AD Nº02 DE PROR AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORN DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. REF. 26/08 À 25/09/2021.
|
|
|
Liquidação 00190/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
69255/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
889/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 889
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
70094/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
235/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
-R$8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 5430 do Empenho Nro: 235
|
|
|
Liquidação 00392/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
70094/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
235/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/
|
|
|
Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 5.125,23
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.125,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00368/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
219/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 32.856,44
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.856,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00369/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
219/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 4.728,61
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.728,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00370/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
220/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 12.528,35
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.528,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00371/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.708,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.708,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00156/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1289/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
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