|
Liquidação 00085/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 3.920,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.920,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00163/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
69255/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 8.760,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
54061/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
585/2021
|
Licitação:
|
136/2021
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 585
AQUISIÇÃO DE REBITE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00777/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
869/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00782/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
63032/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 10.160,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00590/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
70460/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2178/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 3.662,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.662,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2178
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
|
Liquidação 00204/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 498,73
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 498,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00205/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 19,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 19,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
|
Liquidação 00212/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 153,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 153,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00213/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
|
Liquidação 04568/2022 - 25/08/2022
|
Processo:
|
39843/2022
|
| Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
786/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 10.070,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 786
Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018
|
|
|
Liquidação 04696/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
46371/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
786/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 786
Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018
|
|
|
Liquidação 00578/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.469,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021
|
|
|
Liquidação 00563/2022 - 05/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
-R$34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 563 do Empenho Nro: 102
|
|
|
Liquidação 00621/2022 - 01/08/2022
|
Processo:
|
75108/2021
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
281/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 422,31
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 422,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 281
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 14 A 25 (01/01 A 31/12//2021) CT 418/2019 MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADA
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
-R$980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 564 do Empenho Nro: 144
|
|
|
Liquidação 00564/2022 - 05/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
Reserva originária da requisição 10100059, referente manutenção predial PROC.2336/2021 LOTE 4
|
|
|
Liquidação 00579/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 980,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
Reserva originária da requisição 10100059, referente manutenção predial PROC.2336/2021 LOTE 4
|
|
|
Liquidação 01047/2022 - 22/09/2022
|
Processo:
|
54390/2022
|
| Data:
|
22/09/2022
|
Empenho:
|
325/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor:
|
R$ 275.060,02
|
| Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 325
CT 306/2022 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS C/ MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO. P. 2621230/2022. EX. 2022.
|
|