|
Liquidação 00005/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
38930/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.595,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10.595,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DE 10/2020. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
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|
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Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
580/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$178,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 903 do Empenho Nro: 580
|
|
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Liquidação 00041/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1012/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.374,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 9.374,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
73590/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 456,25
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 456,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA AUTORIZAÇÃO VISTORIA PRÉVIA/MUDANÇA CARACTERÍSTICA DO ANO DE 2021_VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA MRV1510, RENAVAM 00954072901, JUNTO AO DETRAN/ES (CNPJ 28.162.10
|
|
|
Liquidação 00074/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
49/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.592,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.592,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL - 12/2021. PROCESSO Nº190530/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00151/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
1153/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.843,23
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 32.843,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00032/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
9550/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
37/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 779,57
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 779,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - NÃO CUMULATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00050/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3552/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 113.283,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 113.283,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ESPORTIVO TANCREDÃO DE ALMEIDA NEVES. PROCESSO 211174/2022 – DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00044/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
2507/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.927,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.927,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMOB DO MÊS DE 12/2021. PROCESSO Nº58514/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00133/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00084/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
69742/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,21
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/202. REF. 01 à 09/11/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 133 do Empenho Nro: 123
|
|
|
Liquidação 01189/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
2041/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
260/2022
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 9.825,98
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.825,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 260
SALDO ADITIVO Nº4 AO CT165/18 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO CARTÃO MAGNÉTICO. DESPESAS RELATIVAS AO EX/21. PROCESSO Nº.1662864/18. EX
|
|
|
Liquidação 00137/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 185,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00979/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
9774/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
312/2022
|
Licitação:
|
127/2021
|
Valor:
|
R$ 87.420,93
|
| Beneficiário:
|
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
|
Pago:
|
R$ 87.420,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 312
SALDO DO CT239/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
65/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 130,16
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 130,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA MQX8345 - VENCIMENTO ORIGINAL 14/09/2021. PROCESSO 202183/2022.
|
|
|
Liquidação 00127/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
5758/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
89/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 517,52
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 517,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2021) E MULTA APLICADA NO ESTADO POR INFRAÇÕES COMETIDAS NO TRÂNSITO (2021) DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGES. CONFORME PROCESSO 5758
|
|
|
Liquidação 00133/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
9182/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.870,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.870,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE FATURAS DEZEMBRO/2018 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA (FAFI E ASSOCIAÇÃO PANELEIRAS).
|
|
|
Liquidação 00227/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
5538/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.549,44
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.549,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 553824/2022.
|
|
|
Liquidação 00176/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 270,18
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 270,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OVF6283 E QRE0F36 E EMISSÃO DE 2ª VIA CRV 2021 DO VEÍCULO PLACA OVL6629. PROCESSO Nº 395721/2022. EX/22.
|
|