Liquidação 00015/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1088/2021
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Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
683/2021
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor:
|
R$ 393,00
|
Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 393,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 683
Reserva originária da requisição 10300071 , referente a aquisição de garrafas de café para o Ipamv.
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Liquidação 00465/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
2516/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
3744/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 3.288,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3744
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC. ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00074/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
67242/2021
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 1.918,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
PROC 6724216/2021, ATA: 78/2021, SC 723/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÃO COPO DESCRTÁVEL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
67242/2021
|
Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
-R$1.918,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 74 do Empenho Nro: 394
|
|
Liquidação 00113/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
67242/2021
|
Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 1.918,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.918,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
PROC 6724216/2021, ATA: 78/2021, SC 723/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÃO COPO DESCRTÁVEL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00605/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
63713/2021
|
Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
2970/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 21.783,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.783,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2970
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 .
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
2516/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3744/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
-R$3.288,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 465 do Empenho Nro: 3744
|
|
Liquidação 00679/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
49206/2021
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
2730/2021
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor:
|
R$ 10.759,60
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.759,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2730
Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021
|
|
Liquidação 00680/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
49206/2021
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
2730/2021
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor:
|
R$ 539,40
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 539,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2730
Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021
|
|
Liquidação 00676/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
9407/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2731/2021
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor:
|
R$ 1.451,25
|
Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.451,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2731
Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021
|
|
Liquidação 00956/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
2516/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3744/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 3.288,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.288,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3744
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC. ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00128/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
7/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
45/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 187,50
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
Reserva originária da requisição 10300060 referente fornecimento de material de limpeza, higiene e copa e cozinha para o exercício 2022.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
7/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
45/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
-R$187,50
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 128 do Empenho Nro: 45
|
|
Liquidação 00131/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
100/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
45/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 187,50
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 187,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
Reserva originária da requisição 10300060 referente fornecimento de material de limpeza, higiene e copa e cozinha para o exercício 2022.
|
|
Liquidação 00299/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
2518/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
77/2022
|
Licitação:
|
208/2021
|
Valor:
|
R$ 4.944,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.944,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
PROC: 251800/2022, ATA: 184/2021, SC 68/2022, RRP: 91/2021. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00117/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
60144/2021
|
Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
48/2022
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 1.370,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 78/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 23/2022, RRP: 17/2021. EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 6014458/2021.
|
|
Liquidação 00206/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
71606/2021
|
Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
86/2022
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor:
|
R$ 2.357,00
|
Beneficiário:
|
INFOPEL COMERCIAL LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.357,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR BEBIDA QUENTE DO TIPO CHÁ E CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. EX 2022. PROCESSO 7160662/2021.
|
|
Liquidação 01256/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
6305/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
494/2022
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 27.400,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 27.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 494
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº630549/2022.
|
|
Liquidação 00174/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
1584/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
92/2022
|
Licitação:
|
208/2021
|
Valor:
|
R$ 772,50
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 772,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ. UTILIZAÇÃO DA ATA: 184/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 189/2022, RRP: 91/2021. PROCESSO Nº 158454/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00330/2022 - 29/04/2022
|
Processo:
|
14526/2022
|
Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
129/2022
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 411,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 411,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
PROC: 1452690/2022, ATA: 78/2021, SC: 286/2022, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE 75 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EX 2022.
|
|