|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
68557/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
101/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 33.672,75
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.672,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 252
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.254,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
253/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 751,38
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 751,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
67352/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
212/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 5.724,78
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.724,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO CT 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. NOVEMBRO/21
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
67352/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
212/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 195,37
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 195,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 212
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70820/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
373/2021
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 96.544,42
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 96.544,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 373
SALDO ADITIVO 04 CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
67357/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 8.366,09
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.366,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 942725/20.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
67357/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 285,50
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 285,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
744/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
369/2021
|
Licitação:
|
323/2019
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS
|
Pago:
|
R$ 1.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 369
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 416/2019 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO". PROCESSO 3901775/2019. REF. DEZ/21.
|
|
|
Liquidação 00356/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
67024/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2957/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 25.631,11
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.631,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2957
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00357/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
67024/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2957/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 3.167,89
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.167,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2957
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
927/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
449/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 59.298,09
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.298,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 449
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 290/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00093/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
927/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
449/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 6.941,72
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.941,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 449
|
|
|
Liquidação 00094/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
927/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
562/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 144.115,46
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 144.115,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 562
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
1721/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
373/2021
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 152.170,68
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 152.170,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO ADITIVO 04 CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG
|
|
|
Liquidação 00105/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
519/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
417/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 219.233,84
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 219.233,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CT 415/2018, REF. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA - DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3110401/2018. EXERCÍC
|
|
|
Liquidação 00106/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
519/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
417/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.951,49
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.951,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 417
|
|
|
Liquidação 00102/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
2213/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
315/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 39.701,44
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.701,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020, REF. MANUT PREDIAL PREV E CORRETIVA COM FORNEC DE PEÇAS/MAT DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIP/INSTALAÇÕES PMV. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00103/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
2213/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
315/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 3.249,14
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.249,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 315
|
|