Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0026 - Gestão das Finanças Públicas
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.329.459,52 Total Liquidado: R$ 1.859.769,32 Total Pago: R$ 1.859.769,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.514.499,52 Total Liquidado: R$ 1.859.769,32 Total Pago: R$ 1.859.769,32
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

72 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00165/2022 - 03/02/2022 Processo: 4999/2022
Data: 03/02/2022 Empenho: 164/2022 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Pago: R$ 72.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. REF. PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.

Liquidação 00209/2022 - 09/02/2022 Processo: 5993/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 147/2022 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 3.394,04
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.394,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 147 SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JAN/22.

Liquidação 00368/2022 - 04/03/2022 Processo: 11117/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 164/2022 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Pago: R$ 72.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018.

Liquidação 00426/2022 - 15/03/2022 Processo: 7550/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 154/2022 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 1.408,21
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 1.408,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.

Liquidação 00468/2022 - 17/03/2022 Processo: 5792/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 83/2022 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.300,42
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.300,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 SD AD 02 CT 376/2019 PREST SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00461/2022 - 17/03/2022 Processo: 11724/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 140/2022 Licitação: 269/2019 Valor: R$ 988,79
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 988,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00462/2022 - 17/03/2022 Processo: 8332/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 140/2022 Licitação: 269/2019 Valor: R$ 678,72
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 678,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00470/2022 - 17/03/2022 Processo: 12097/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 147/2022 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 761.718,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. Fev/22 SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00467/2022 - 17/03/2022 Processo: 5830/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 159/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.860,68
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 1.860,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 159 SD ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARREC BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUN E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00450/2022 - 16/03/2022 Processo: 5794/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 160/2022 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 1.294,42
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 1.294,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX

Liquidação 00453/2022 - 16/03/2022 Processo: 11990/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 160/2022 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 1.819,14
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 1.819,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00471/2022 - 17/03/2022 Processo: 11847/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 320/2022 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 109.533,47
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 109.533,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. 02/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912506202/2020 CORREIOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 29

Liquidação 00921/2022 - 25/05/2022 Processo: 12275/2022
Data: 25/05/2022 Empenho: 83/2022 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.835,27
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.835,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 SD AD 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEV/2022.

Liquidação 00000/2022 - 17/03/2022 Processo: 12097/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 147/2022 Licitação: 124/2020 Valor: -R$761.718,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 470 do Empenho Nro: 147

Liquidação 00472/2022 - 17/03/2022 Processo: 11847/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 147/2022 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 761.718,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 761.718,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. fev/22 SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00657/2022 - 11/04/2022 Processo: 8987/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 148/2022 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 3.438,57
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 3.438,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 148 SD ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARREC BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CRED, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00660/2022 - 11/04/2022 Processo: 12620/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 152/2022 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 10.821,02
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 10.821,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMAD

Liquidação 00765/2022 - 06/05/2022 Processo: 8719/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 152/2022 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 4.783,54
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 4.783,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. JAN/22

Liquidação 00876/2022 - 19/05/2022 Processo: 12992/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 154/2022 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 1.878,65
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 1.878,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRI. REF 02/2022

Liquidação 00881/2022 - 20/05/2022 Processo: 23275/2022
Data: 20/05/2022 Empenho: 157/2022 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 3.496,94
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 3.496,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 157 SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.