Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 40.807.392,81 Total Liquidado: R$ 30.269.243,22 Total Pago: R$ 30.261.907,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.047.994,79 Total Liquidado: R$ 30.269.243,22 Total Pago: R$ 27.486.363,93
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

537 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00075/2022 - 21/02/2022 Processo: 7359/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.155,06
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 9.585,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00098/2022 - 22/02/2022 Processo: 7358/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.589.312,93
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.589.312,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00099/2022 - 22/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.084,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00103/2022 - 24/02/2022 Processo: 7626/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 19/2022 Licitação: 203/2018 Valor: R$ 69.229,86
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 69.229,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 433/2018_TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL. PROC. 6047

Liquidação 00104/2022 - 24/02/2022 Processo: 7626/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 19/2022 Licitação: 203/2018 Valor: R$ 2.362,54
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 2.362,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 00000/2022 - 24/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: -R$67.084,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 99 do Empenho Nro: 12

Liquidação 00111/2022 - 24/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.084,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 67.084,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00157/2022 - 11/03/2022 Processo: 8916/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 32.966,24
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 32.966,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. ref. ao mês de janeiro/22

Liquidação 00158/2022 - 15/03/2022 Processo: 67968/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 100/2022 Licitação: 203/2018 Valor: R$ 20.616,48
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 20.616,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 APOST 15, CT 433/2018-TRANSP C/VEÍC TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEF FÍSICOS QUE USAM CAD D, C/ MOT, COMBUST E SEG TOTAL. DÁ REAJUSTE 10,67267%. VARIAÇÃO ÍND IPCA/IBGE, . REF REAJUSTE 21/11 A 31/01/2022

Liquidação 00159/2022 - 15/03/2022 Processo: 67968/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 100/2022 Licitação: 203/2018 Valor: R$ 703,49
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 703,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 100

Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022 Processo: 7359/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$569,19
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 75 do Empenho Nro: 5

Liquidação 00161/2022 - 16/03/2022 Processo: 5546/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 23/2022 Licitação: 242/2021 Valor: R$ 778.785,50
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 778.785,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00162/2022 - 16/03/2022 Processo: 5546/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 23/2022 Licitação: 242/2021 Valor: R$ 45.326,14
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 45.326,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022 Processo: 13070/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.394,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 67.394,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00167/2022 - 18/03/2022 Processo: 13065/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.480.419,90
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.480.419,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00168/2022 - 18/03/2022 Processo: 5524/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 44/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.643,35
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.643,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00169/2022 - 18/03/2022 Processo: 5524/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 44/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 450,30
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 450,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 00170/2022 - 21/03/2022 Processo: 13060/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.766,57
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 8.766,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00190/2022 - 23/03/2022 Processo: 12134/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 44/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.868,50
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.868,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00191/2022 - 23/03/2022 Processo: 12134/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 44/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 225,15
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 225,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44