Liquidação 00075/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
7359/2022
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Data:
|
21/02/2022
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Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 10.155,06
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 9.585,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
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Liquidação 00098/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7358/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.589.312,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.589.312,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00099/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00103/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7626/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 69.229,86
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.229,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 433/2018_TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL. PROC. 6047
|
|
Liquidação 00104/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7626/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 2.362,54
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.362,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
-R$67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 99 do Empenho Nro: 12
|
|
Liquidação 00111/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 67.084,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00157/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
8916/2022
|
Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 32.966,24
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.966,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. ref. ao mês de janeiro/22
|
|
Liquidação 00158/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
67968/2021
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
100/2022
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 20.616,48
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.616,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
APOST 15, CT 433/2018-TRANSP C/VEÍC TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEF FÍSICOS QUE USAM CAD D, C/ MOT, COMBUST E SEG TOTAL. DÁ REAJUSTE 10,67267%. VARIAÇÃO ÍND IPCA/IBGE, . REF REAJUSTE 21/11 A 31/01/2022
|
|
Liquidação 00159/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
67968/2021
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
100/2022
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 703,49
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 703,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 100
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
7359/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$569,19
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 75 do Empenho Nro: 5
|
|
Liquidação 00161/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
5546/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
242/2021
|
Valor:
|
R$ 778.785,50
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 778.785,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00162/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
5546/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
242/2021
|
Valor:
|
R$ 45.326,14
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.326,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13070/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.394,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 67.394,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00167/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13065/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.480.419,90
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.480.419,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00168/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
5524/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.643,35
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.643,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00169/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
5524/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 450,30
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 450,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00170/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
13060/2022
|
Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.766,57
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.766,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00190/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
12134/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.868,50
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.868,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00191/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
12134/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 225,15
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 225,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|