Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0012 - Vitória em Ação
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 82.664.207,97 Total Liquidado: R$ 63.325.471,64 Total Pago: R$ 63.314.238,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 106.618.102,58 Total Liquidado: R$ 63.325.471,64 Total Pago: R$ 63.314.238,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

356 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00133/2022 - 07/02/2022 Processo: 5571/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: 116/2019 Valor: R$ 36.200,64
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 36.200,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00134/2022 - 07/02/2022 Processo: 5582/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 15/2022 Licitação: 420/2019 Valor: R$ 156.472,96
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 156.472,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT124/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO Nº639994/2020. Ref. período de Janeiro de 2021.

Liquidação 00145/2022 - 14/02/2022 Processo: 4844/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 10.833,25
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 10.833,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. REF. JAN/22.

Liquidação 00146/2022 - 14/02/2022 Processo: 4844/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 399,55
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 399,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00150/2022 - 18/02/2022 Processo: 2115/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 81/2022 Licitação: 101/2020 Valor: R$ 1.004,99
Beneficiário: ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES Pago: R$ 1.004,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 SALDO DO APOSTILAMENTO 06. CT 264/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REFERENTE JANEIRO/2022.

Liquidação 00151/2022 - 18/02/2022 Processo: 2115/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 86/2022 Licitação: 101/2020 Valor: R$ 19.350,00
Beneficiário: ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES Pago: R$ 19.350,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 264/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 3705319/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.

Liquidação 00155/2022 - 18/02/2022 Processo: 5265/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 38/2022 Licitação: 18/2022 Valor: R$ 116.707,38
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 116.707,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 CT 008/2022- PRESTAÇÃO DE SERV DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. REF. 24/01/22 À 31/01/2022

Liquidação 00156/2022 - 18/02/2022 Processo: 5243/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 25/2022 Licitação: 83/2021 Valor: R$ 703.230,50
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO CT 147/2021, REF. CONT EMERGENCIAL PARA PREST DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC. 3966924/2021. REF. 01/01 À 23/01/2021.

Liquidação 00000/2022 - 18/02/2022 Processo: 5243/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 25/2022 Licitação: 83/2021 Valor: -R$703.230,50
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 156 do Empenho Nro: 25

Liquidação 00157/2022 - 18/02/2022 Processo: 5243/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 25/2022 Licitação: 83/2021 Valor: R$ 703.230,50
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 703.230,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO CT 147/2021, REF. CONT EMERGENCIAL PARA PREST DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC. 3966924/2021. REF. 01/01 À 23/01/2022.

Liquidação 00158/2022 - 18/02/2022 Processo: 5279/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 5/2022 Valor: R$ 302.553,42
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 302.553,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. 24 a 31/01/22 CT 09/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PREST SERV DE TRAT E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS EM VITÓRIA. CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 180 DIAS (24/01/2022 A

Liquidação 00168/2022 - 21/02/2022 Processo: 5260/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 26/2022 Licitação: 84/2021 Valor: R$ 260.849,73
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 260.849,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. 01 a 23/0/1/22-Última medição. SALDO CT 148/2021, REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3968706/2021. EX 2022.

Liquidação 00198/2022 - 22/02/2022 Processo: 7025/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 74/2022 Licitação: 137/2021 Valor: R$ 6.580.594,16
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Pago: R$ 6.580.594,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO CT 265/2021- CONT EMERGENCIAL SERV DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS ESPECIAIS (INERTES), COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERV. EXERC

Liquidação 00199/2022 - 22/02/2022 Processo: 7025/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 74/2022 Licitação: 137/2021 Valor: R$ 343.998,26
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Pago: R$ 343.998,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74

Liquidação 00209/2022 - 23/02/2022 Processo: 4628/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 72/2022 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 146.098,91
Beneficiário: M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Pago: R$ 146.098,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 72 SALDO DO ADITIVO Nº07 DO CT59/17 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PROCESSO Nº3563100/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE JANEIRO/2022.

Liquidação 00210/2022 - 23/02/2022 Processo: 4628/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 73/2022 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 146.098,91
Beneficiário: M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Pago: R$ 146.098,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT59/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1880209/2021. EX/22. REFERENTE JANEIRO/2022.

Liquidação 00216/2022 - 25/02/2022 Processo: 5921/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 139.866,64
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 139.866,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. jan/22 SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCES

Liquidação 00217/2022 - 25/02/2022 Processo: 5921/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 4.773,11
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.773,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 00218/2022 - 25/02/2022 Processo: 5415/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 87/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 14.149,51
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 14.149,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 87 SALDO DO ADITIVO 06, CONTRATO 269/2017-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3487015/2021. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00219/2022 - 25/02/2022 Processo: 5415/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 90/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 14.149,52
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 14.149,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 SALDO DO ADITIVO 06, CONTRATO 269/2017-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3487015/2021. REF. JANEIRO/2022.