Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.501.502,65 Total Liquidado: R$ 4.808.155,11 Total Pago: R$ 4.808.155,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.413.893,82 Total Liquidado: R$ 4.102.540,67 Total Pago: R$ 4.102.540,67
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

313 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 74340/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 261/2021 Licitação: 59/2021 Valor: R$ 14.159,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 14.159,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO CT 91/2021_CONTRATAÇÃO DE CONTINUIDADE DE MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALI. REF 17/11 A 16/12/21

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 72406/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 432/2021 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 17.203,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 17.203,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. ref 12/21

Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022 Processo: 74339/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 225/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 3.720,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 3.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 74339/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 288/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 660,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 288 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00041/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 574/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.020,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 574 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00042/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 574/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 73,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 574

Liquidação 00049/2022 - 18/01/2022 Processo: 277/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 1601/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 565,81
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 565,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00069/2022 - 19/01/2022 Processo: 74301/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1004/2021 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 1.461,64
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 1.461,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIOS). CT 221/2021. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00070/2022 - 19/01/2022 Processo: 74126/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1002/2021 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 3.912,90
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 3.912,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 1025135/2021. CT 220/2021 – EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00071/2022 - 19/01/2022 Processo: 74398/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1008/2021 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 4.995,59
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 4.995,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO PLANEJAMENTO DE OBRAS. CT 223/2021. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00025/2022 - 24/01/2022 Processo: 1962/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 32/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00148/2022 - 28/01/2022 Processo: 74356/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 864/2021 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 23.020,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.

Liquidação 00150/2022 - 28/01/2022 Processo: 74356/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 864/2021 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 5.679,56
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 5.679,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.

Liquidação 00151/2022 - 28/01/2022 Processo: 74356/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 865/2021 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 15.570,08
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 15.570,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.

Liquidação 00075/2022 - 31/01/2022 Processo: 4236/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 288/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 2.137,27
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 2.137,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 288 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00076/2022 - 31/01/2022 Processo: 4236/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 381/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 52,73
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 52,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 SALDO ADITIVO Nº 03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00563/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 233

Liquidação 00568/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 404,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 236 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00569/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 14,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 14,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 236