Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 127.372,62 Total Liquidado: R$ 119.080,12 Total Pago: R$ 117.414,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 122.784,71 Total Liquidado: R$ 119.456,35 Total Pago: R$ 117.325,33
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

365 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 393,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 393,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 15070/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 135,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00030/2022 - 12/01/2022 Processo: 63382/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.669,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.669,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.

Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022 Processo: 58289/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 28,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 973/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 3/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 274,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 274,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.

Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 414,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 414,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 2

Liquidação 00044/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 45,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.

Liquidação 00019/2022 - 12/01/2022 Processo: 1905/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 495,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 495,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.

Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022 Processo: 70187/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 86,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 86,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00006/2022 - 13/01/2022 Processo: 38930/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.702,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.702,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$237,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584

Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022 Processo: 8167/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 288,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022 Processo: 8167/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 289,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022 Processo: 4153/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 355,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022 Processo: 4153/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 603,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00156/2022 - 20/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 11,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 Referente juros e multas complementar gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal nº. 31884, emitida em 22/11/2021 pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A.

Liquidação 00084/2022 - 20/01/2022 Processo: 35333/2020
Data: 20/01/2022 Empenho: 67/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.166,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Liquidação 00000/2022 - 24/01/2022 Processo: 68511/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 90/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$30,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 79 do Empenho Nro: 90