|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
68557/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
101/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.172,02
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 33.672,75
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.672,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 252
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.254,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
253/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 751,38
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 751,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
67352/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
212/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 5.724,78
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.724,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO CT 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. NOVEMBRO/21
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
67352/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
212/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 195,37
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 195,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 212
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70820/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
373/2021
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 96.544,42
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 96.544,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 373
SALDO ADITIVO 04 CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
73862/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
366/2021
|
Licitação:
|
116/2021
|
Valor:
|
R$ 432.879,37
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 432.879,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 366
CT 199/2021 - EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5174380/2021. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
73862/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
445/2021
|
Licitação:
|
116/2021
|
Valor:
|
R$ 1.205.566,26
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.205.566,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 445
SALDO DO CT EMERGENCIAL 199/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5174380/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
73862/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
445/2021
|
Licitação:
|
116/2021
|
Valor:
|
R$ 95.359,25
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 95.359,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 445
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
2/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/21.
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
2/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
293/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 399,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 399,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00031/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
2/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
416/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 5.993,25
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.993,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 416
SALDO AD Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00035/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
69223/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
576/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 47.811,38
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.811,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
REAJ MEDIÇÃO PERÍODO JAN Á SET/2021 E PREVISÃO OUT Á DEZ/2021 CONTRATO 415/2018 OPERAÇÃO E MAN DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. REF. NOVEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00036/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
69223/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
576/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.734,09
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.734,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 576
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
67357/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 8.366,09
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.366,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 942725/20.
|
|