Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 690.969,60 Total Liquidado: R$ 317.765,83 Total Pago: R$ 317.765,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 883.559,90 Total Liquidado: R$ 186.599,60 Total Pago: R$ 186.599,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00055/2022 - 19/01/2022 Processo: 52582/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 21.747,60
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 21.747,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 00423/2022 - 02/02/2022 Processo: 71006/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 3297/2021 Licitação: 302/2020 Valor: R$ 448,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Pago: R$ 448,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3297 AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.

Liquidação 00424/2022 - 02/02/2022 Processo: 71006/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 3297/2021 Licitação: 302/2020 Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Pago: R$ 1.610,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3297 AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.

Liquidação 00944/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 289/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 3.360,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 289 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00946/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 290/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 18.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 18.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 290 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00942/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 291/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 27.048,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 27.048,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 01211/2022 - 14/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 14/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 42.364,39
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 42.364,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 01212/2022 - 14/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 14/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 10.894,80
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 10.894,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 01675/2022 - 29/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 29/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 54.101,44
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 54.101,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 00948/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 292/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 1.680,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 292 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 02163/2022 - 05/05/2022 Processo: 46519/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 739/2022 Licitação: 8/2022 Valor: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Pago: R$ 10.980,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.

Liquidação 03612/2022 - 12/07/2022 Processo: 53543/2021
Data: 12/07/2022 Empenho: 783/2022 Licitação: 9/2022 Valor: R$ 3.700,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 3.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 783 AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021

Liquidação 03839/2022 - 22/07/2022 Processo: 24787/2022
Data: 22/07/2022 Empenho: 1749/2022 Licitação: 72/2022 Valor: R$ 11.700,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Pago: R$ 11.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 00886/2022 - 24/08/2022 Processo: 34481/2022
Data: 24/08/2022 Empenho: 393/2022 Licitação: 87/2022 Valor: R$ 1.480,00
Beneficiário: VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI Pago: R$ 1.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 393 PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.

Liquidação 00182/2022 - 01/09/2022 Processo: 17250/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 34/2022 Licitação: 108/2022 Valor: R$ 79.492,00
Beneficiário: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI Pago: R$ 79.492,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM D

Liquidação 00940/2022 - 19/09/2022 Processo: 34481/2022
Data: 19/09/2022 Empenho: 392/2022 Licitação: 87/2022 Valor: R$ 1.124,00
Beneficiário: CRISTAL BRINDES LTDA Pago: R$ 1.124,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 392 PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.

Liquidação 00887/2022 - 26/08/2022 Processo: 34481/2022
Data: 26/08/2022 Empenho: 392/2022 Licitação: 87/2022 Valor: R$ 5.797,60
Beneficiário: CRISTAL BRINDES LTDA Pago: R$ 5.797,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 392 PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.

Liquidação 05290/2022 - 27/09/2022 Processo: 29654/2022
Data: 27/09/2022 Empenho: 2445/2022 Licitação: 93/2022 Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: GRAFICA DOSSI LTDA - ME Pago: R$ 5.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2445 AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - Caderneta de Saúde da Criança. PROC 2965439/2022.

Liquidação 00196/2022 - 22/09/2022 Processo: 23014/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 39/2022 Licitação: 91/2022 Valor: R$ 10.098,00
Beneficiário: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 Pago: R$ 10.098,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO Nº2301415/2022 – EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00783/2022 - 21/10/2022 Processo: 63011/2022
Data: 21/10/2022 Empenho: 300/2022 Licitação: 140/2022 Valor: R$ 5.760,00
Beneficiário: JULIO KLEBER CONCEICAO SERRANO Pago: R$ 5.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NOS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. PROCESSO Nº 6301114/22. EXERCÍCIO 202