|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66443/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
573/2021
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor:
|
R$ 124.418,96
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 124.418,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
80/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1054/2021
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1054
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71924/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69125/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72702/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 120,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70560/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.190,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021
|
|
|
Liquidação 00039/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
82/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
575/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 575
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00040/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
82/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
575/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 575
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
793/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00040/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
70794/2021
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.326,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.326,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 43/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT15/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
1961/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 21.256,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 21.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CONTRATO 398/2017 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00288/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
1916/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2537/2021
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 13.740,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 13.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2537
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A. Processo Virtual 82164/2019. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00289/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
1916/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2538/2021
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 9.160,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 9.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2538
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A. Processo Virtual 82164/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
793/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 1.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
APOSTILAMENTO 11_REAJUSTE DE 4,31109% REFERENTE AO INDICE IPCA/IBGA 12/2019 A 11/2020_AO CT 283/2017, AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 1006830/2021. EXE
|
|
|
Liquidação 00147/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 112.027,21
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00149/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 103.409,70
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.409,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
-R$112.027,21
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 147 do Empenho Nro: 817
|
|