|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66443/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
573/2021
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor:
|
R$ 124.418,96
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 124.418,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71924/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
80/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1054/2021
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1054
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00167/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
73373/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00166/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
73373/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.017,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 97
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00165/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
4999/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
164/2022
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. REF. PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.
|
|
|
Liquidação 00153/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 112.027,21
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.027,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
-R$112.027,21
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 147 do Empenho Nro: 817
|
|
|
Liquidação 00149/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 103.409,70
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.409,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00147/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
817/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 112.027,21
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
793/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 1.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
APOSTILAMENTO 11_REAJUSTE DE 4,31109% REFERENTE AO INDICE IPCA/IBGA 12/2019 A 11/2020_AO CT 283/2017, AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 1006830/2021. EXE
|
|
|
Liquidação 00289/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
1916/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2538/2021
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 9.160,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 9.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2538
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A. Processo Virtual 82164/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00229/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
3762/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
573/2021
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor:
|
R$ 49.767,58
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.767,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00230/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
3762/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1189/2021
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor:
|
R$ 74.651,38
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 74.651,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1189
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT457/18 - SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5209430/2018. EX/2021.
|
|
|
Liquidação 00606/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
67122/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 931,70
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00607/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
67127/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 931,70
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
2372/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00610/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
2372/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
186/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.363,11
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.363,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00612/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4935/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
232/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 37.471,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/20. REF. JAN/22.
|
|
|
Liquidação 00613/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4935/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
233/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 52.927,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.927,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/20. REF. JAN/22.
|
|