|
Liquidação 00025/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
72699/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
338/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.202,15
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Pago:
|
R$ 6.202,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 338
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº 02/2017. PROCESSO 3665383/2017. EXERCÍC
|
|
|
Liquidação 00039/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
39900/2020
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
549/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.974,65
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 549
RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA CONSIDERANDO CONVÊNIO DE CESSÃO N° 099/2021, REFERENTE A SERVIDORA DANUZA DOS SANTOS PEREIRA LOUREIRO. PROCESSO 3990007/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
14380/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.542,38
|
| Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Pago:
|
R$ 22.542,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO À SECONT SECRETARIA DE ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, REF. À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CEDIDO A PMV CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
227/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.674,44
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 29.674,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CONVÊNIO 3/2021-8, REF. CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENHOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEGES. EX
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
145/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.302,46
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 9.302,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
RESSARCIMENTO AO IPAJM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO MATRICULA 629204 CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.428,76
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.428,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140
|
|
|
Liquidação 00069/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
75338/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2102/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.628,10
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 4.628,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2102
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Município de Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor FABRÍCIO MOREIRA RUFINO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 059/2021.
|
|
|
Liquidação 00061/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
611/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2137/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.396,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.396,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2137
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), da servidora JULIANA ROHSNER VIANNA. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº
|
|
|
Liquidação 00046/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
52598/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2936/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.053,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.053,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2936
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), da servidora ALLINE LOCATEL DE OLIVEIRA. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69563/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
348/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.376,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 2.376,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 348
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, 13º , FÉRIAS E ENCARGOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONVÊNIO 40/2019 DE CESSÃO DA SERVIDORA BRUNELLE MONTEIRO JANUÁRIO PEDRINI Á PMV - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2372003/2020.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69208/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
524/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.770,79
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Pago:
|
R$ 1.770,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 524
RESTITUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DE DESPESAS COM SALÁRIO, ENCARGOS, FÉRIAS E 13º DA SERVIDORA VANDERLEIA BORTOLINI, CEDIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 04/2018, ADITIVO 01/2021. PROCESSO 2224864/2021 - REF 10/21
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
66940/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1993/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.393,95
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 4.393,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1993
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), da servidora CHRISTIANE MILAGRE DA SILVA RODRIGUES. Valor estimativo para o exercício 2021. REF 10/21
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61469/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1799/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.056,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 3.056,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1799
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora FABIOLA BARCELOS RISSO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor n
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
75342/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.475,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.475,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2105
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, da servidora MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021. Processo
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
64530/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2106/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.373,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 2.373,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2106
Ressarcimento referente à cessão, da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), do servidor JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
68125/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2101
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61894/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2105
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61891/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2101
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
58751/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2125/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.467,46
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 5.467,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2125
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº 27.174.093/0001-27), da servidora MYNEIA LUCY LEITE RIBEIRO. Valor estimativo para o exercício de 2021. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
43430/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Pago:
|
R$ 6.942,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2020
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERV GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF. NOV E 13º/2021.
|
|