Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Função 15 - Urbanismo
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 196.237.692,40 Total Liquidado: R$ 142.671.137,88 Total Pago: R$ 139.376.022,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 258.502.414,05 Total Liquidado: R$ 142.671.137,88 Total Pago: R$ 139.376.022,35
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2138 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00020/2022 - 18/01/2022 Processo: 2614/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 4.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 00021/2022 - 18/01/2022 Processo: 2614/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 3/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 74.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 74.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3

Liquidação 00020/2022 - 18/01/2022 Processo: 2617/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 45/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 90.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 45

Liquidação 00038/2022 - 18/01/2022 Processo: 2595/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 18/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 166.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 166.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 00048/2022 - 24/01/2022 Processo: 8349/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 29/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 404,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 404,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 29 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00049/2022 - 24/01/2022 Processo: 8349/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 32/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.732,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.732,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00050/2022 - 24/01/2022 Processo: 8349/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 33/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 606,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 606,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00051/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 34/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.024,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00052/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.405,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00053/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 36/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.405,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00054/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 37/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.912,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00000/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 37/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.912,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 54 do Empenho Nro: 37

Liquidação 00000/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 34/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.024,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 51 do Empenho Nro: 34

Liquidação 00000/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.405,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 52 do Empenho Nro: 35

Liquidação 00000/2022 - 24/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 36/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.405,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 53 do Empenho Nro: 36

Liquidação 00055/2022 - 24/01/2022 Processo: 28078/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 28/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.466,67
Beneficiário: JORGE FREIRE DO NASCIMENTO Pago: R$ 1.466,67
Cargo do beneficiário: FISCAL DE ARRECADAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS-TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX SERVIDORA ANA MARIA RODRIGUES SANTOS MATRÍCULA 136417. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00022/2022 - 25/01/2022 Processo: 3462/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 14/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.333,86
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.333,86
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00023/2022 - 25/01/2022 Processo: 3462/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 15/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.297,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 36.297,46
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 00024/2022 - 25/01/2022 Processo: 3462/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 168.913,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 168.913,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 00025/2022 - 25/01/2022 Processo: 3462/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 181,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 181,80
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17