Liquidação 00098/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7358/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.589.312,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.589.312,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00099/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
-R$67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 99 do Empenho Nro: 12
|
|
Liquidação 00111/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
7360/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 67.084,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00157/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
8916/2022
|
Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 32.966,24
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.966,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. ref. ao mês de janeiro/22
|
|
Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13070/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 67.394,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 67.394,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00167/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
13065/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.480.419,90
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.480.419,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00193/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
8088/2022
|
Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
22/2022
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 1.137,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.137,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00253/2022 - 04/04/2022
|
Processo:
|
5500/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 184.573,48
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 184.573,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Ref. 01/22-9ªmed.
SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Liquidação 00254/2022 - 04/04/2022
|
Processo:
|
5500/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 10.742,37
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.742,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00294/2022 - 14/04/2022
|
Processo:
|
20720/2022
|
Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.672.945,72
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.672.945,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 00352/2022 - 20/05/2022
|
Processo:
|
26907/2022
|
Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.376.809,43
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.376.809,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REFERENTE ABRIL/2022.
|
|
Liquidação 00503/2022 - 23/06/2022
|
Processo:
|
34699/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.156.898,92
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.156.898,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. MAIO/2022.
|
|
Liquidação 00457/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
27667/2022
|
Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 34.379,28
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.379,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE ABRIL/2022.
|
|
Liquidação 00282/2022 - 06/04/2022
|
Processo:
|
14061/2022
|
Data:
|
06/04/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 33.794,58
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.794,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DA 10ª medição realizados no mês de FEVEREIRO de 2022
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021.
|
|
Liquidação 00351/2022 - 19/05/2022
|
Processo:
|
22837/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 34.591,59
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.591,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. REF 03/22
|
|
Liquidação 00520/2022 - 01/07/2022
|
Processo:
|
36124/2022
|
Data:
|
01/07/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 6.736,72
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.736,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO CT 83/21_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. Ref. 13 medição – 01 a 06/05/22
|
|
Liquidação 00345/2022 - 18/05/2022
|
Processo:
|
20807/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 164.108,98
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 164.108,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Liquidação 00346/2022 - 18/05/2022
|
Processo:
|
20807/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 9.551,31
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.551,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00347/2022 - 18/05/2022
|
Processo:
|
17067/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 164.631,21
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 164.631,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Pagamento ref. À 10° medição, realizada no mês fevereiro/2022
|
|